採購管理規章制度（新版多篇）

採購管理制度 篇一

1.目的：加強採購部檔案的收集和管理，提高工作效率，全面規範採購管理體系，制訂本制度。

2.適用範圍：適用於採購部對內部文件及檔案的控制。

3.職責：

3.1採購檔案管人員：負責採購部所有文件的整理及歸檔。

3.2採購經理：負責採購檔案文件調閲、銷燬等事項的審批。

4.檔案管理辦法：

4.1歸檔內容分類：

4.1.1採購內部文件的歸檔。

採購部工作中需存檔的文件，採購訂單、應付賬款對賬單、工作計劃、採購計劃、入庫單、退貨單及採購部門相關管理文件資料。

4.1.2公司其他部門提供的文件歸檔。

公司其他部門提供的圖紙、採購申請單、原材料質量返饋單等相關資料。

4.1.3外來或外放文件的歸檔。

供應商資料、採購合同、報價單、對賬單聯絡函或其他與供應商有聯繫的文件資料。

4.1.4存儲在電腦或其它介質上的資料。

採購部的台賬、電子檔的文件記錄。

4.2檔案保存期限：

4.2.1公司內部往來文件需保存3年。

4.2.2公司外部往來文件需保存5年。

4.2歸檔要求：

4.2.1歸檔文件材料應齊全完整，按照文件的自然形成規律保持文件之間的歷史聯繫及真實性。

4.2.2所有文檔均要編號，並建立目錄，逐項填寫清楚，書寫工整。

4.2.3所有存檔文件格式統一，而且有相關部門領導簽字或蓋章，是有效文件。

4.2.4採購部檔案要有專人、專位的保管。

4.2.5採購部檔案要分類保管並劃分檔案保管期限。

4.3檔案調閲：

4.3.1需查閲或借閲採購部文件時，需向採購部領導彙報，得到批准後借閲，查閲保密文件時，需履行審批手續，得到採購領導簽字批准。

4.3.2查閲檔案人員要求嚴格執行安全和保密制度，不得泄露。

4.3.3查閲檔案應當日歸還；摘抄和複製檔案資料需經採購經理批准，檔案原件不得借出公司外部，如特殊情況借出，必須經理採購經理審批簽字。

4.3.4採購檔案管理人員，要及時收取借閲的檔案，避免遺失。

4.4檔案銷燬

4.4.1採購檔案保管期限已滿或已失效，需要銷燬時由採購部檔案管理人員提出銷燬意見，編制銷燬清單，該清單永久保存。

4.4.2辦理銷燬手續，必須經由採購經理批准備，方能銷燬。

4.4.3採購檔案保管期已滿，但其中未了結的債權債務和合同文件，應單獨抽出，另行建立檔案，由檔案管理人員保管到結清債權債務和合同改造完畢為止。

採購管理制度 篇二

一、目的

為了規範原材料的採購、節約採購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益，特制定本制度。

二、採購方式及供貨商的確定

（一）採購方式確定原則：

1、對於用量大、消耗快、週轉頻繁的原材料，可選擇供應商送貨方式；

2、對於使用頻率低，不容易集中採購的貨物可由採購人員採購；

3、對於一些特殊的原材料可由外地發貨，按計劃定期採購。

（二）供應商確定原則

1、初選供貨商：要深入細緻的進行市場調查，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，貨物來源，價格、質量及其目前的供貨情況；

2、使用供貨商：對於同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用；

3、確定供貨商：在使用兩個月的基礎上、由總經理、業主（含賦權代表）、財務人員、要貨部門負責人、採購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；

4、簽訂供貨合同：確定供貨商後，由總經理與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過一年；

5、供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

三、市場調查原則

1、由總經理、業主（含賦權代表）、採購人員、要貨部門負責人每月不少於兩次以上市場調查。調查後需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果，由全體人員簽字後交會計存檔；

2、調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，不能選擇雨、雪以及極端天氣情況的當日或次日調查，調查的市場以供貨商所在的市場為準；

3、調查的方法和程序：調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，後幹雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低於三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行採樣。對被調查的商品要詳細的瞭解產地、規格、品質、生產日期、保質期等。在詢價後要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價；

4、出實地調查外，當地的報刊、雜誌、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據；

5、調查結果由調查小組結合實地調查結果和諮詢結果進行綜合討論通過；

6、零星物品的調查由總經理、或委託其他人（採購人員除外）實施。

四、採購的定價原則

1、對供貨商所供物品的定價：在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的採購價格不定期進行；

2、定價程序：由總經理同採購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價後予以確認，並由總經理、採購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行；

3、價格管理原則：對於供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價範圍如下：

乾貨、調料、糧油等執行價格不得高於市場批發價格的6%；

低值易耗品的價格不得高於市場零售價的平均數；

零星物品的價格不得高於市場零售價的5%；

魚類、肉類、鮮貨價格不得高於市場批發價格4%；

蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高於市場批發價格的15%，價格在一元以上者，其定價不得高於市場批發價的10%；

4、春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由於供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。

五、申購程序

零星物品的申購程序

1、對於經常性項目的採購應由所需部門每週固定時間定期報計劃，經總經理審批後，交由採購人員辦理；

2、需臨時採購的物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人、總經理審批後方可辦理，申購單一式三份，寫明所需物品的品種、數量、規格等；

3、零星物品的採購不得超過兩天，需要急購的物品由總經理在申購單上寫明，限時購買。

供貨商送貨的申購程序

1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字、總經理審批後，交於採購人員辦理；

2、倉庫管理員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨量時，庫管應以書面形式通知庫管，不需填寫申購單；

3、新進酒水、物料由總經理和採購人員簽字以書面形式通知倉庫管理員，不需要填寫申購單；

4、只有採購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經理批准不得擅自通知送貨車。

六、採購數量的確定

鮮貨、蔬菜、水發貨的採購數量

1、此類原料實行每日採購，一般要求供貨商送貨；

2、用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的採購數量；

庫存物品（幹雜、調料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等）的採購數量

1、此類物品的採購數量應綜合考慮經濟批量、採購週期、資金運轉、儲存條件等因素，根據最低備存量和最高備存量而定，最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低於一天的用量。

2、庫存量的計算方式：

最低庫存量=每日需用量×發貨天數

最高庫存量=每日需用量×15天

七、貨物的驗收原則

驗收的質量標準：根據酒店所需物品的質量標準進行驗收；

驗收的數量標準：根據採購人員收取的當日採購申請上寫明的數量進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右；

驗收人員：採購人員、倉庫管理員、領用部門負責人等共同驗收；

驗收時間：每日上午09：30—10：00下午16：30—17：30；

驗收程序

1、由倉庫管理員填寫“入庫單”或“驗收單”並註明所受物品數量、單價、金額等；

2、“入庫單”或“驗收單”填寫完後，由採購人員、貨物領用部門負責人、倉庫管理員簽字生效，簽字後的“入庫單”或“驗收單”一式四聯即：第一聯倉庫留存、第二聯交財務部作為記賬憑證、第三聯交供貨商作為結算憑證、第四聯交總經理。

採購部管理規章制度 篇三

採購部根據生產部、營銷部等各部門的採購請求、庫存材料的種類、數量，考慮材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定採購時間、採購批量、採購批次和報價，確保材料的及時供應，保證生產能夠連續進行及採購的最佳經濟效益。

一、採購部規章制度

1、制定公司合理的採購政策，對生產及銷售用村料、包裝物資、五金機械設備採購工作等實行歸口管理。根據公司年度工作計劃制定相應的採購供應計劃；

2、根據生產計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和採購程序，編制每季、每月的採購供應計劃，並努力按該計劃執行以確保正常生產及經營秩序；

3、按公司的規定簽訂和履行採購合同，負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續，保證質量達到規定標準；

4、對大宗採購逐步推行招標制，統一採購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合採購成本；

5、對長期主要供應商進行資信調查，實行定期登記評估並進行調整；

6、負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續，保證庫存物資完好無損，做到帳務卡相符，加強倉庫安全檢查保衞工作，防止貴重物資被盜；

7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多餘剩餘材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金週轉；

8、負責推行計算機化的採購與物資管理，運用經濟批量採購策略和分類管理辦法，降低物資成本；

9、負責與採購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關的統計報表；

10、積極主動追蹤生產資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳採購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新設備動態，並及時反饋到研發、技術、設備部門，為其設計造型、改良和更新，提出參考意見；

11、完成總經理交辦的其他任務。

二、採購部管理制度

為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

1、目的作用

1)可作為採購部開展工作的規範依據。

2)可作為公司領導考核採購部工作業績的衡量依據。

2、採購部人員職責及管理制度

1)熱愛本職工作，勤於學習新技術，瞭解新產品，注意市場信息的積累。

2)廉潔奉公，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

3)編制採購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的採購計劃，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

4)負責公司生產所需材料的採購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的採購供應工作。

5)負責供應商的開發、管理及維護工作。

6)堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。

7)大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

8)積極瞭解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

9)及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

10)加強物資採購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資採購網絡，並不斷開闢和優化物資採購渠道。

11)做到每週一小結，每月一總結，每年一審核。

12)完成領導交辦的其他工作。

三、採購部工作職責

1、採購員須注重職業道德，品行端正。做到不吃回扣，不吃請，不虛開發票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不遲到、不早退。採購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的採購業務水平。

3、定期彙總所進的採購資料，協助財會進行成本核算。

4、建立材料採購供應渠道，進行供應商的擇優選擇，新供應商的開發工作。

5、加強與使用材料部門的聯繫，尤其是按時、按質、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產及銷售能順利進行。

6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料使用狀況，控制不合理材料的採購與浪費的情況發生。

7、在購進材料時發生質量、數量異常情況下，應立即採取緊急措施，並與有關部門進行協商處理。

8、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，並不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。

四、採購部經理崗位職責

1、主持採購部的全面工作。

2、領導採購部門按部門的工作職能做好工作。

3、根據營銷計劃和生產計劃制訂採購計劃，並督導實施。

4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規範化。

5、制定物資採購原則，並督導實施。

6、做好採購的預測工作，根據資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先採購。

7、定期組織員工進行採購業務知識的學習，精通採購業務和技巧，培養採購人員廉潔奉公的情操。

8、帶頭遵守採購制度，杜絕不良行為的產生。

9、控制好物資批量進購，避開由於市場不穩定所帶來的風險。

10、監控物品流通的狀況，控制不合理的物資採購和消費。

11、進行採購收據的規範指導和審批工作，協助財會進行審核及成本的控制。

12、完成上級交辦的其他任務。

衡量標準：

1、公司每個月的出貨量。

2、訂單的準時交貨率。

3、庫存資金的大小。

4、物料的準時交貨率。

工作重點：

通過PC、MC，如何提高生產效率、降低製程成本、並準時交貨。

工作禁忌：

生產準時交貨率低、每月生產產量下降、庫存資金大、物料交貨不準。

任職資格：

1、工作經驗：5年以上大型公司PMC管理工作經驗。

2、專業背景要求：曾從事化工業工作2年以上；

3、學歷要求：大專以上；

4、年齡要求：30歲以上；

5、個人素質：積極熱情、善於與人交往、溝通能力強。

五、採購員崗位職責：

1、採購員須注重職業道德修養，嚴格遵守採購紀律，積極按採購的規範和要求進行採購工作。

2、採購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通採購業務，選擇供應商時貨比三家，儘量壓低採購成本。

3、按採購工作的規範和流程進行有效工作，採購單據和報賬程序必須符合財會的要求。

4、對審批後的採購計劃組織實施，確保生產經營過程中的物資供給。

5、有效進購所需物資，確保生產及銷售的順利進行。

6、負責跟蹤物料交期，保證物料的正常供應，並制定《物料供應計劃表》。

7、負責辦理退貨、補貨事宜，並追蹤物料到位。

8、完成上級交辦的其他任務。

衡量標準：

1、採購物料供應準時。

2、物料的採購週期和物料的品質水平。

3、降低採購成本。

工作禁忌：

物料準時交貨率低、物料單價高。

任職資格：

1、工作經驗：3年以上採購工作經驗。

2、專業背景要求：熟化工業的物料；

3、學歷要求：大專以上；

4、年齡要求：28歲以上；

5、個人素質：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。

六、執行

本規定與公司相關規定一併執行，執行起始時間為2011年1月1日，

其它與本規定有衝突的以本規定為準，由公司監督執行。

採購管理制度 篇四

一、目的：

為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

二、適用範圍

本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購（以下統稱為採購物品）。

三、職責權限

1、總經理負責採購管理制度的審批；

2、分管副總、財務總監負責採購管理制度的審核；

3、人力資源行政部負責採購管理制度的制定。

4、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）的採購由企管部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源行政部負責。

四、採購原則

1、詢價比價原則物品採購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則：

採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則：

採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。

4、廉潔原則：

（1）自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

（3）嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（4）加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標採購原則：

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。

6、審計監督原則：

採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

公司物資採購管理制度 篇五

1.公司採購合同的內容

公司採購合同的條款構成了採購合同的內容，應當在力求具體明確，便於執行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：

(l)商品的品種、規格和數量

商品的品種應具體，避免使用綜合品名；商品的規格應具體規定顏色、式樣、尺碼和牌號等；商品的數量多少應按國家統一的計量單位標出。必要時，可附上商品品種、規格、數量明細表。

（2）商品的質量和包裝

合同中應規定商品所應符合的質量標準，註明是國家或部頒標準；無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨；對於副、次品應規定出一定的比例，並註明其標準；對實行保換、保修、保退辦法的商品，應寫明具體條款；對商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規格、體積、重量、標誌及包裝物的處理等，均應有詳細規定。

（3）商品的價格和結算方式

合同中對商品的價格要作具體的規定，規定作價的辦法和變價處理等，以及規定對副品、次品的扣價辦法；規定結算方式和結算程序。

（4）交貨期限、地點和發送方式

交（提)貨期限(日期）要按照有關規定，並考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應明確商品的發送方式是送貨、代運，還是自提。

（5）商品驗收辦法

合同中要具體規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。

（6）違約責任

簽約一方不履行合同，必將影響另一方經濟活動的進行，因此違約方應負物質責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應明確規定，供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金：

①不按合同規定的商品數量、品種、規格供應商品；

②不按合同中規定的商品質量標準交貨；

③逾期發送商品。

購買者有逾期結算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應付違約金或賠償金。

（7）合同的變更和解除條件

合同中應規定，在什麼情況下可變更或解除合同，什麼情況下不可變更或解除合同，通過什麼手續來變更或解除合同等。

此外，採購合同應視實際情況，增加若干具體的補充規定，使簽訂的合同更切實際，行之有效。

2.採購合同的簽訂

(l)簽訂採購合同的原則

①合同的當事人必須具備法人資格。這裏所指的法人，是有一定的組織機構和獨立支配財產，能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動，享有權利和承擔義務，依照法定程序成立的企業。

②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內容和手續應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規定。

③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協商的原則。

④簽訂合同必須堅持等價、有償的原則。

⑤當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委託別人代簽，必須要有委託證明。

⑥採購合同應當採用書面形式。

（2）簽訂採購合同的程序

簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協商，取得一致意見，並簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟：

①訂約提議。

訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議，也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答覆的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答覆期限內不得拒絕承諾，即提議人在答覆期限內受自己提議的約束。

②接受提議。

接受提議是指提議被對方接受，雙方對合同的主要內容表示同意，經過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出後，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中籤訂合同的雙方當事人，就合同的內容反覆協商的過程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。

③填寫合同文本。

④履行簽約手續。

⑤報請簽證機關簽證，或報請公證機關公證。

有的經濟合同，法律規定還應獲得主管部門的批准或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必須簽證的合同，雙方可以協商決定是否簽證或公證。

3.公司採購合同的管理

採購合同的管理應當做好以下幾方面的工作：

(l)加強對公司採購合同簽訂的管理

加強對採購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作加強管理，在簽訂合同之前，應當認真研究市場需要和貨源情況，掌握企業的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據企業的購銷任務收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關的合同法規規定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。

（2）建立合同管理機構和管理制度，以保證合同的履行企業應當設置專門機構或專職人員，建立合同登記、彙報檢查制度，以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況，及時發現問題，採取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯繫，密切雙方的協作，以利於合同的實現。

（3）處理好合同糾紛

當企業的經濟合同發生糾紛時，雙方當事人可協商解決。協商不成時，企業可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁，也可以直接向法院起訴。

（4）信守合同，樹立企業良好形象

合同的履行情況好壞，不僅關係到企業經營活動的順利進行，而且也關係到企業的聲譽和形象。因此，加強合同管理，有利於樹立良好的企業形象。

採購管理制度 篇六

一、採購制度

1、採購辦公用品和其它物品，統一由總務處按需要造預算送校長核准採購入庫保管，並按需要發放。

2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設備 ）均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批准，由總務處統一購買。

3、凡未經批准私自購買的任何物品，一律不得報銷。

二、驗收制度

1、凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。

2、驗收無誤後由財產管理員（或驗收人）填寫“財產物品驗收單”，“驗收單”必須由採購員、財產管理員（或驗收人）、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留着，並根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便於清點和取用。一份連同有關憑證交於會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。

3、物品驗收後，要按規定的分類代碼對物品進行編號入庫入帳。

採購管理制度 篇七

第一章總則

第一條為了規範公司的採購業務，制定詢價、議價流程，降低採購成本，確保公司各項物料供應，加強公司物料採購的監督管理，制定本辦法。

第二條本辦法所稱採購包括原輔材料、固定資產、辦公用品等採購及勞務採購。

第三條公司的採購部門或採購人員應當根據市場信息做到比質、比價採購，貨比三家，同等材料質優、價廉、服務好者中標。

第二章採購流程

第四條請購的提出

1、生產研發部物控員依物料需求狀況、庫存數量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；

2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資採購由綜合部負責開立《請購單》；

3、《請購單》應註明貨物名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經主管審核，並依請購核准權限送呈相關人員批准；

4、《請購單》一聯自存，二聯送交供應鏈（生產物料）、綜合部（辦公用品），三聯交財務部；

5、交期相同的同屬一個供應廠商的物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內；

6、緊急請購時，請購部門應於《請購單》備註欄註明“緊急”字樣。

第五條請購核准權限

1、生產研發所需原材料由生產或研發部經理審核後，報總經理核准；

2、車間需購買的機修配件、零件，價值在20xx元以下的由車間主任審核後，報生產部經理核准；價值在20xx元以上的車間主任簽字確認後由生產部經理審核，報分管副總核准，總經理批准。

3、常用辦公用品及物業所需物品請購，由綜合部填報《請購單》，綜合部經理批准；空調、熱水器、高級傢俱及單件物品價值在20xx元以上的由綜合部經理審核後，報總經理核准。

第六條請購的撤消

1、已開具《請購單》需撤銷請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，並轉送供應鏈或綜合部，必要時應先口頭通知。

2、採購有關部門接到通知後，立即停止採購。

3、如遇特殊情況未能及時停止採購時，採購部門應商原請購部門並妥善處理善後事宜。

第七條採購方式

根據本公司實際情況，公司物料採購採用以下三種方式:

1、集中採購公司通用性大宗物料（鋼材等），以集中採購較為有利，依定時或定量計劃進行採購；

2、合約採購公司經常使用物料，採購部門應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理合約採購，依定時或定量的方式進行採購；

3、一般採購除1、2以外的零星物料，採用按需採購的方式。

第八條詢價、議價

1、採購部門（供應鏈及綜合部）收到經核准的《請購單》後，除集中採購方式外，採購人員應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商進行詢價；

2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前款所限；

3、如向特約供應商採購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表；

4、選擇詢價或採購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商的順序選擇；

5、供應商提供報價的物料規格與請購規格不同或屬代用品時，採購人員應商請購部門確認；

6、專業材料、用品或項目，採購部門應會同使用部門共同詢價與議價；

7、詢價後，如有必要，採購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價；議價應注意品質、交期、服務兼顧。

第九條議價原則

有以下情況時，採購部應及時與供應商議價:

1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；

2、採購頻率明顯增加時；

3、本次採購數量大於前次時；

4、本次報價偏高時；

5、有同樣品質、服務的供應商提供更低價格時；

6、其他有利於公司條件時

第十條定價核准

1、採購人員詢價、議價完成後，填寫《採購詢價、議價單》（對內使用），隨附各供應商回傳的《採購詢價單》（對外使用），必要時附上書面説明，呈採購部門負責人審核；採購部門負責人審核時，認為需要再進一步議價時，退回採購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。

2、單筆採購金額在五千元以下的採購訂單，價格由採購部門負責人核准，確定供應商；超過五千元的採購訂單，其價格提交總經理核准後確定供應商。

3、採用集中採購方式採購的供應商確定，必須呈報總經理核准。

第十一條訂購作業

1、供應商經核准後，採購人員應以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應商訂立合同，訂購物料。

2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，採購人員應於《購銷合同》上明確註明。

3、採購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。

第十二條驗收與付款

1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。

2、依合同約定的付款方式，辦理供應商付款工作。

第三章採購質量管理

第十三條採購質量文件資料要求

訂購前，應提供下列文件資料，或在《購銷合同》、採購合約內予以明確規定:

1、訂購產品規格、圖紙、技術要求等。

2、產品技術精度、等級要求。

3、各種檢驗規範、標準。

4、所需產品認證要求或工廠質量管理體系認證要求。

第十四條合格供應商選擇

除經總經理特准外，應向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件:

1、經本公司供應商調查，列入《合格供應商名錄》內的供應商。

2、提供的樣品經本公司確認合格。

3、以往採購的良好記錄。

第十五條質量保證約定

物料採購，應由供應商承擔質量保證責任，並在訂購前明確。本公司要求供應商承諾下列質量保證:

1、供應商質量管理體系符合本公司指定的質量保證系統、如iso9000等。

2、供應商應保證產品製造過程的必要控制與檢測。

3、供應商應隨貨送交其質量檢驗合格記錄。

4、接受本公司必要的供應商調查。

5、保證對提供的產品在使用或銷售中因供應商責任所致損失的承擔與賠付。

第十六條進貨驗收規定

供應商提供的物料，必須經過本公司倉庫、質檢、採購等部門人員相關驗收工作，主要包括下列幾項:

1、品質檢驗質檢部按進料檢驗規定進行抽樣檢驗，以確定交貨質量符合質量要求。

2、處理短損根據點收、檢驗結果，對發生短損的，予以更正數量，必要時向供應商索賠；

3、退還不合格品對檢驗不合格物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損失，向供應商進行索賠；

第十七條質量糾紛處理

採購物料發生規格不符、質量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統稱為質量糾紛處理。具體規定如下:

1、處理依據以雙方事先約定的質量標準作為處理依據，並在《購銷合同》上詳細説明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等，原則上以本公司的要求為依據。

2、採購物料退貨與索賠

（1）擬退回採購物料應由倉管員清點整理後，通知採購部門（供應鏈及綜合部）。

（2）採購部門經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。

（3）現貨供應退貨，要求供應商更換合格物料。

（4）訂製品退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

（5）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，更換供應商。

（6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

（7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司損失向供應商索賠。

3、其它索賠規定

（1）供應商原因造成交貨延遲，以實際造成本公司損失向供應商索賠。

（2）破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司損失，依實際發生情況索賠。

（3）因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良，造成本公司損失，依實際發生情況索賠。

（4）其他原因導致本公司損失，依實際損失向供應商索賠。

第四章採購交期管理

第十八條採購交期管理是採購的重點之一，確保交期的目的，是在必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產且生產成本合理。

第十九條按供應商評價辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。

第二十條對託收到而貨未到，或貨到發票未到，應及時通知經辦人，儘快查實情況。

第五章付款方式

第二十一條付款方式

1、由採購部門根據《請購單》、《採購詢價、議價單》、採購合同、進料驗收單、《入庫單》，向財務部請款。

2、財務部依合同規定的付款方式，與廠商結款，特殊情況需經總經理批准。

第六章採購人員工作職責

第二十二條對短缺物資，採購員要徵求使用單位意見，在使用單位同意後方能採購代用品，否則，出現後果由採購員負直接責任。

第二十三條採購人員必須按採購作業規範運作，對不按計劃要求及質量要求採購，造成的超儲積壓，損失由採購人員承擔經濟責任。

第二十四條採購員未能及時完成採購任務時，應及早報告採購部經理説明原因，提出相應意見方案，採購部應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應彙報總經理。

第二十五條採購人員必須牢固樹立主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

第二十六條採購人員必須遵守公司規章制度，按照規定的程序和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

第二十七條採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

第二十八條採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。

第二十九條為掌握瞬息萬變的市場商品信息，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

第三十條售後服務:對於採購物資，採購部在簽訂購買合同時，要明確服務約定。

1、採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由採購部負責聯繫。

2、對於在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由採購部在規定時間內協調解決。

本辦法自下發之日起執行。

採購管理制度 篇八

採購、驗收的管理制度

一、採購制度

1、採購辦公用品和其它物品，統一由總務處按需要造預算送校長核准採購入庫保管，並按需要發放。

2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設備 ）均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批准，由總務處統一購買。

3、凡未經批准私自購買的任何物品，一律不得報銷。

二、驗收制度

1、凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。

2、驗收無誤後由財產管理員（或驗收人）填寫“財產物品驗收單”，“驗收單”必須由採購員、財產管理員（或驗收人）、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留着，並根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便於清點和取用。一份連同有關憑證交於會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。

3、物品驗收後，要按規定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。

採購管理制度 篇九

第一章 總則

第一條 為了規範zz石油（集團）工貿有限公司油品調運分公司（以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”）物資採購活動，保證物資採購工作合法、有序進行，根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油（集團）有限責任司招標管理辦法》，結合油品調運分公司實際，特制定本辦法。

第二條 油品調運分公司物資採購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則，擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。

第三條 工貿公司物資採購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

（一）統一制度:統一物資採購制度，統一業務流程和工作程序，統一適用集團公司專家庫、協作企業准入目錄；

（二）分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組，形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制；

（三）歸口審查:對物資採購項目中的有關內容，按業務性質，分別由相關專業部門審查。

第四條 物資採購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則。

第五條 物資採購工作實施“迴避”制度。

（一）部門迴避:物資採購部門不能負責項目實施活動，項目實施部門不能組織物資採購活動；

（二）人員迴避:物資採購領導小組成員與供應單位負責人或委託代理人有利害關係的，在物資採購活動中必須迴避。

第二章 組織機構及職責

第六條 油品調運分公司成立物資採購領導小組，物資採購領導小組是物資採購責任和組織實施的主體，根據工作特點和業務需要，組織實施公司設備及物資採購等項目。油品調運分公司物資採購領導小組組長由經理樊礦強擔任，副組長由公司副經理白志剛擔任，成員由綜合辦公室、安全質監部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:

（一）貫徹落實集團公司物資採購管理的相關制度和規定；負責制定油品調運分公司物資採購管理辦法，並組織實施；

（二）對物資採購項目進行組織和協調，接受上級物資採購監督領導小組的指導、監督和檢查；

（三）負責向上級單位彙報公司物資採購工作；

第七條 工貿公司物資採購領導小組下設物資採購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。

（一)物資採購辦公室(公司綜合辦公室負責）職責是:

1、依據油品調運分公司物資採購管理辦法，組織實施公司物資採購工作；

2、負責組織公司物資採購方案的編制及報審工作，按照批准的物資採購方案，開展物資採購活動，督促落實相關合同的簽訂、履行等工作；

3、建立公司物資採購管理信息檔案，定期向上級主管部門報送有關資料；

4、處理公司物資採購工作中其他有關事項，定期向物資採購領導小組彙報工作開展情況。

（二)詢價組(公司財務資產部負責）職責是:

1、負責制定公司的價格詢查制度，建立價格信息庫；

2、對物資採購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議；

3、完成採購標的物的市場價格查詢，向物資採購辦公室提供標的物的市場價格信息；

（三)質量技術組(公司安全質監部負責）職責是:

1、負責對物資採購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查；

2、檢查落實對物資採購項目質量技術要求的執行情況。

第八條 物資採購申請

物資採購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交，內容應包括:項目名稱、計劃批准文件、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬採用的採購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資採購需提前3個月報申請計劃，並經公司調度管理部審核確認後報公司物資採購辦公室；非生產性物資採購需提前2個月報申請計劃。

第九條 物資採購前期準備和後期工作程序

（一）如需採購的是生產性物資，由調度管理部根據生產實際情況對申請採購項目的種類、規格和數量等進行審核，並於三個工作日內將其意見提交物資採購辦公室；

（二）詢價組對物資採購項目，進行市場價格諮詢調研，瞭解市場的最高價和最低價及有關信息，並於三個工作日內將其意見提交物資採購辦公室；

（三）質量技術組對物資採購項目有關規格、技術、質量、安全、環保執行標準等方面進行審查，並於三個工作日內將審查結果提交物資採購辦公室；

（四）採用競爭性談判方式的採購項目，按照管理權限經審核批准後方可實施；

（五）物資採購項目審批結束後，由物資採購辦公室及相關部門按規定組織項目實施單位與供應單位進行；

第三章 物資採購管理範圍

第十條 物資採購的管理範圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資（如辦公設備、辦公傢俱、辦公用品、勞保用品、後勤保障用品等）。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的採購，均按本辦法執行。採購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單採購等，物資採購領導小組根據實際情況選擇適用。

根據《油品調運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目（如服務、工程、設計、安裝等）的採購，參照上款，一併由公司物資採購領導小組統一管理。

第十一條 為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求，維護企業利益，充分體現公平原則，對供應廠商提供的產品進行小批量試用的，採購計劃可根據生產實際合理安排，採購價格按不高於試用階段統一中標價格執行，並將試用結果報公司質量安全室備案。

第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的採購，由項目部門提交申請，經公司物資採購領導小組批准授權後，啟動物資採購簡易程序，委派物資採購領導小組監督組成員與項目申請單位直接進行比質比價採購。

第四章 資料管理

第十三條 物資採購活動的`資料須按照國家檔案管理標準實施。物資採購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

（一）項目部門向物資採購領導小組提交的採購申請；

（二）詢價組、質量技術組向物資採購辦公室提交的書面意見；

（三）其它需要歸檔的資料。

第五章 法律責任

第十四條 在物資採購活動中，參於者有下列情況之一的，公司將建議有關部門按

照有關規定追究責任人的相關責任:

（一）工作人員違反本辦法，收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資採購項目有關的其他情況的；

（二）以不正當手段干擾物資採購工作的，以及其它違反本辦法行為的；

（三）物資採購單位違反本辦法，向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關物資採購的其它情況的；

（四）物資採購辦公室、相關業務部門違反本辦法，怠於行使相應職責，造成嚴重後果的；

（五）其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。

第六章 附則

第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。

第十六條 本辦法未盡事宜，按照國家法規及工貿公司規定執行。