農機有限公司經營工作總結及2019年經營工作計劃

農機有限公司經營工作總結及2019年經營工作計劃

2018年經營工作已接近尾聲，這一年是公司成立以來遇到困難最多的一年，農機公司強化內部管理，去庫存，保穩定，同時按照集團黨委的統一部署，全面開展學習教育實踐活動，致使各項工作持續健康發展，較圓滿地完成了2018年經營工作。現將相關經營工作彙報如下：

一、2018年經營工作情況分析。

（一）銷售收入及利潤。

2018年1-11月份，農機公司銷售大中型農業機械？？台套，農機具及配件？？台套，倉儲收入？？？萬元，共實現銷售總收入？？？萬元。預計12月份可實現銷售收入？？？萬元，全年實現銷售收入？？萬元，完成年初計劃的0.82%。農機公司上年實現銷售收入？？？萬元，預計比上年同期下降？？餘萬元。

截止11月末虧損？？萬元，上年同期虧損？？萬元，其中農機裝備集團本部虧損？？萬元，xx公司虧損？？萬元，xx公司實現利潤？？萬元。集團收取的資金佔用費尚未入賬，預計12月末，當年虧損將超過？？萬元。

（二）費用支出及庫存情況。

2018年1-11月份三項費用及税金支出合計為？？萬元，上年同期三項費用及税金支出合計金額為？？萬元，今年比上年減少了？？萬元，其中税金及附加減少？？萬元，是因困難企業税務局減免了税金，致使税金支出降低，由於銷售收入降低幅度較大，造成銷售費用減少？？萬元。

根據集團去庫存要求，農機公司積極處理老舊庫存，2018年初庫存商品？？？？萬元，11月末降至？？？？萬元。

（三）應收款情況。

農機公司2018年九年級項應收款合計？？？？？萬元，其中應收賬款xxxx萬元，其他應收款xx萬元，預付賬款xx萬元。至2017年11月份末應收賬款收回欠款xx萬元，其中收回以前年度欠款xx萬元，收回本年欠款x萬元；其他應收款收回以前年度欠款x萬元，預付賬款收回欠款xxxx萬元，其中收回以前年度欠款xx萬元，收回本年欠款xx萬元。截止到11月末三項應收款餘額是：應收賬款xxxx萬元，其他應收款xx萬元，預付賬款xxxx萬元，三項應收款合計金額為xxxx萬元。

（四）虧損原因分析。

1、農機市場需求減弱。

2018年農機市場整體需求下降，用户需求減緩，企業效益降低。造成市場需求減弱的原因有：一、農機補貼政策逐年下降，補貼金額降低。由於國家宏觀調控補貼政策總體要求，全國通用類農機具補貼額降低幅度高達30%，xx省對大中型農機具也進行了再次降低補貼定額、取消部分產品補貼額，導致廣大農機消費者購機成本增加，限制了購機需求。二、市場飽和和銀行農機消費貸款政策變化影響。在近十多年農機補貼政策的持續拉動下，大中拖及配套農機具、收穫機械等產品保有量逐年增加，部分區域需求接近飽和，用户需求由新增需求轉變為更新需求。三、農機作業經營性收益降低。隨着糧食 “三量齊增”局面逐年嚴重，糧食收儲價格開始調整，“賣糧難”問題出現，影響了用户購買能力。此外，用户購機多用於經營，隨着農機產品保有量增加，區域作業價格普遍下降，經營收益同比明顯降低，直接影響到用户的購機積極性。

2、市場競爭風險加大。

農機市場仍是低密度競爭，部分企業和經銷商缺乏主動競爭意識。由於用户不願進行全額購機，經銷商被迫墊付，全額購機營銷模式的經營風險增大；企業為規避市場風險，鼓勵現款現貨銷售政策，改變了以往先鋪貨後要款的銷售模式，雙向“擠壓”造成經銷商資金週轉普遍不足。二級經銷商擔心財務費用增加、產品難以銷售等問題，進貨量同比大幅下滑。部分區域經銷商前期透支嚴重，經營風險加大，銷售積極性受挫。

3、農機行業特點決定其發展緩慢。

農機行業利潤水平低，佔用資金大，盈利水平弱，沒有大型集團採購項目和國補項目的支撐，很難創造良好的經濟效益。農機公司佔地面積大，固定費用高，企業的經營壓力巨大，造成虧損嚴重。

4、銀行農機消費貸款額度緊縮，市場流動性減弱。

近年來各大銀行貸款收緊，放貸額度減少，農機消費貸款政策不斷變化，許多銀行已經不為農户提供此類業務，對農業生產無法形成資金助力，許多農户無法開展新的農業生產。

5、缺乏大型集團採購項目和產業建設開發項目支撐，企業持續發展乏力。

公司成立以來，多年參與總局大型機械採購，曾以優質的服務，合理的產品價格，完善的營銷網絡，成為總局採購項目執行單位。近年來，農機公司沒有集團採購項目和農機補貼項目支持，致使缺少了業績支撐點，對經營工作的影響巨大。

（五）各項重點工作的落實情況。

1、2018年農機公司重點供貨渠道的xxxx公司繼續實行區域買斷式經營授權，根據區域核定年銷售量，並在此基礎上要求經銷商按比例打款給一拖公司從而取得區域經銷權，使公司經營受到巨大限制和制約，銷售業績不盡人意。

2、作為農機公司另外一家主要商品來源的xxxx公司也對其銷售政策進行了調整，將原隸屬於我公司銷售區域整體劃出，致使我公司銷售份額減少近50%，面對複雜的市場環境，農機公司加強同廣大消費者溝通，全年共舉辦系列產品設備展示會20餘場，通過終端座談會、產品演示會、產品巡展、工廠體驗等方式，與用户進行現場交流，契合xx公司的經營宗旨，宣傳新產品性能、及銷售政策，開展車前培訓，使我們公司形象在xx公司和廣大用户中得到巨大提升，市場反應良好，2018年共銷售xx系列產品xx台套，實現銷售收入xxxx萬元。

3、農機公司嚴格落實集團的各項重點工作部署，認真執行失業保險基本穩崗補貼政策，制定合理的薪酬管理制度，尊重職工的心理訴求，瞭解員工的真實需要，建立科學完善的人才選拔機制，制定年度培訓計劃，為職工提供廣闊的成長空間和發展平台。同時，按照集團的統一規定全力打造安全生產誠信體系建設，為企業的經營工作保駕護航，農機裝備集團連續十五年被轄區政府評為“安全生產先進單位”，安全管理工作得以不斷強化。

  4、2018年農機裝備集團黨委繼續開展學習教育實踐活動  充分利用每週五黨員學習日教育引導廣大黨員自覺按照黨員標準規範言行，利用民主生活會的方式，讓每一位黨員對自己的思想進行剖析，堅定理想信念，提高黨性覺悟；增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，堅定正確政治方向；樹立清風正氣，嚴守政治紀律政治規矩，在生產、工作、學習和社會生活中起先鋒模範作用。同時按照商貿集團黨委的統一要求，組織全體員工參加“龍江先鋒”微信公眾號黨章知識答題活動調動了廣大員工濃厚的學習興趣，真正將學習《黨章》活動融入日常，通過以考促學、以學促知、以知促行，使廣大黨員真正做到知行合一，樹立堅定信念、對黨忠誠、道德崇高、擔當作為的合格黨員，切實把思想和行動統一到總局黨委的工作部署上來，不斷提高本企業幹部隊伍的整體素質，適應改革發展的具體要求，為協調和推進農機公司經營工作提供堅強的政治思想保障。         

二、2019年重點工作計劃。

2018年是農機公司成立以來遇到困難最多的一年，2019年將面臨國家環保標準提高，國三發動機產品向國四轉型的關鍵一年，農機公司將圍繞市場階段性調整、結構性改變等特點，轉變思維，全面推動企業向生態創新方向發展，同時在北大荒商貿集團的正確領導之下，主動適應農機行業發展新要求，堅持以科學發展觀為統領，緊緊圍繞集團黨委 “十五個轉變”的工作重點，突出企業發展的主導方向，立足大農業，發展大農機。在確保農機總量穩步增長的基礎上，合理調整、優化農機化發展的佈局和裝備結構，轉變農業機械增長方式，以增量調整帶動存量優化，以存量優化促進結構升級。

（一）發展目標

1、2019年預計實現銷售收入xxxx萬元，利潤與去年同期持平。

2、確保全年無任何重大安全生產事故發生，繼續爭當轄區和集團安全生產先進單位。

（二）2019年重點工作發展方向。

1、提升市場競爭能力。按照國家及總局政策導向和補貼重點，系統地辨析找出競爭關鍵、確定基本遵循原則，積極推進銷售目標實現。一是加強市場整體規劃。加快構建營銷體系建設，實施市場戰略管理，進行整體資源統籌部署、暢通市場調研、技術研發、銷售、服務等各環節價值鏈。主動適應市場形態演變和競爭方式變革，實現產供銷、責權利一體化協同，為取得市場競爭優勢提供有力支撐。扶優助強，加強渠道佈局和管理，實施經銷商動態分級管理，不斷優化競爭能力。 二是推進市場多維度佈局。依據企業競爭目標，建立健全市場態勢共享區域、持續增強市場營銷系統自我完善、自我革新、自我提高能力，逐步形成鞏固核心市場、發展重要市場、擴大薄弱市場、開發空白市場的競爭格局。三是加強營銷能力建設。全面提升團隊營銷能力，傳遞企業營銷價值。尤其要加強營銷核心技術、關鍵支撐、薄弱環節方面高級人才的培養和引進。與市場需求、管理升級、產業轉型、產品升級、服務支持同步，積極培訓人員營銷技能。鼓勵創新、寬容探索、公平公正提升優秀營銷人員，營造人才輩出氛圍，滿足多種條件下的市場競爭需要。

2、開發新產品，尋找新的利潤增長點。由於公司常年以大型農業機械銷售為主，產品結構單一，沒有形成利潤增長組合，因此2019年農機公司將不斷拓展新產品線，選擇適用性強，科技含量高，利潤高，有競爭實力的產品進行銷售，已經商洽成功的產品有：xxxx製造公司生產的雙軸壓茬打漿機，2018年國家基於環保要求，全面禁止焚燒秸稈，該公司產品完全符合國家要求，已收到100餘台訂金，預計會成為明年銷售及利潤的增長點。正在洽談的企業有：xxxx公司，該公司生產的收割機、打捆機都在國內有較好銷路，xxxx公司生產的半喂入收割機及耕整機械也在洽談之中，有待進一步發展成全面合作伙伴。

3、繼續拓展融資渠道，接長資金短板。農機公司為了打破資金短缺的困境，已經和xx農行、xx支行、xx直屬支行合作多年，曾為廣大購機農户提供了廣泛的信用支持，2019年將繼續開展農機消費貸款業務，為擴大銷售收入提供資金保障。

三、改革工作。

根據集團相關文件的指示精神，農機公司先後召開中層幹部工作會議和全體員工大會，認真學習和解讀文件精神，結合企業實際，探索混改工作思路，但此次改革面臨着一些具體問題，有待進一步解決，暫時沒有實質性進展。農機公司2018年無整合及註銷情況。

2018年11月7日