失業保險基金內部控制制度

一、組織機構控制方面：

1、機構（崗位）設置情況：按照檢查標準有完善的基金內控管理制度，按照工作職能，設立工作崗位，設置了初審、複核、審批、核定、發放等職能。

2、授權管理情況：分級管理、分工到人，明確職責權限。

3、人員管理情況：嚴格落實不相容職務相分離和任職迴避制度，由於人員短缺，不足以輪崗，未落實交流輪崗制度。

二、業務運行控制方面：

各項業務環節有操作流程圖、制定了檔案管理制度；各項業務全程通過信息系統辦理，全面取消手工辦理；重要信息變更材料齊全，審核手續完備，線上線下一致；關係轉移接續通過經辦系統辦理，手續完備，相關材料齊全；發放失業保險金前，嚴格審核待遇領取資格，有經辦人、複核人、審批人，申領及審核資料齊全，手續完備；未辦理過喪葬補助金和撫卹金；沒有為失業人員代繳醫療保險費；未辦理過夫妻雙方同時失業增發；失業人員生育補助辦理手續完備，資料齊全；未辦理過職業培訓補貼發放和職業介紹補貼發放；職業技能提升補貼發放前，嚴格核查職業資格或職業技能等級證書，然後報市失業中心公示，公示無異議的予以發放，申領及審核資料齊全，手續完備；穩崗返還嚴格核查資格條件，然後報市失業中心公示，公示無異議的予以發放，材料齊備，審核手續齊全；沒有出現錯發待遇現象；定期宣傳失業保險政策法規，檔案不完善，需要立卷、歸檔。