庫房管理管理制度【新版多篇】

庫房管理制度 篇一

1、物品管理：

1.1合理放置物品，按照不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放。

1.2物品合理規劃位置、物資擺放整齊；

1.3定品名、定數量、定位置；

1.4確保物品清、數量清、規格及標識清。

1.5新物品入庫後要做到按區、按排、按架、按定位進行歸放。不能隨手、隨處放置。

1.6庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

1.7每月15日30日配合公司安全檢查小組進行對照明、供電線路的檢查，發現線路老化破損、絕緣不良等可能引起打火、短路的事故隱患，必須及時更新、維修；每天下班前要進行防火、防盜檢查，確定無問題，關閉電源後，方可鎖門。

1.8嚴格按照賬目核實出入庫單及現貨庫存，並列出詳細的物料庫存明細表，倉庫在每月30日以前完成本月庫存物品盤點並製作庫存物品盤點表，盤點人簽字經部門負責人審核確認無誤交財務室備查。如出現誤差，要經調查落實後書面報告公司負責人。

1.9每週進行一次清掃和檢查，保持庫房的清潔狀態。地面要掃除灰塵，貨架擦拭乾淨表面灰塵，庫房內壁四角無蜘蛛網。

1.10庫房管理人員應對所管物品的完好負責。凡因保管不善或責任心不強而造成的損失，由保管員負責。

2、入庫管理：

2.1庫房管理人員應按照物料使用部門、性質種類、品名、數量、規格、單價、出庫、入庫日期等項目進行登記台賬。倉庫帳簿記賬原則：簡單、清楚、及時、準確。為便於記賬和便於查找，分別對不同種類、品名、規格、單價的所存物品按不同日期依次進行入庫登記使物料一目瞭然，易於盤庫，易於清點

2.2對市場採購的物資，做到依照實物入庫，不得以票據入庫。 2.3嚴格檢查入庫物資。接到需入庫的物品時要求對方出示部門負責人及單位領導審批同意的《採購申請》，經確認、複印留底後方可對該批次物品辦理入庫手續。

2.4入庫時應根據《採購申請》的明細及採購回來的貨物明細進行查點、核准物品的型號、規格、數量、質量等與採購貨物相符無誤後填制入庫單，相關人員簽字後辦理入庫。（入庫單一式三聯：1.庫房2.財務3.採購人員）

2.5物品入庫後應立刻入賬，準確登記。並在貨物標識上明確記載剩餘數量。

2.6嚴禁無《採購申請》入庫。因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和財務部門授權、同意方可變通辦理，但需在2個工作日內補齊相關手續。

2.7物品入庫，必須採用合理的方法進行計量、清點準確。大批量物品可採用一定比例拆包抽檢查，抽查時發現實際數量少於標識數量的，應按照最小抽查數計算接收該批物品。

2.8對驗收不合格或未按要求超出採購標準的物品，倉庫管理員必須及時通知採購人員進行退貨/補貨事宜。

3、出庫管理：

3.1庫房管理人員在發放庫存物品前，應先查看領用人是否具有部門負責人簽署同意的《物品領用申請》。

3.2發放庫存品時應按《物品領用申請》所列品種、規格、數量逐項點發，如果缺貨不得使用替代品，不得更改單據上任何品名和數字。 3.3嚴禁白條出庫或擅自借用物品。特殊情況需經總經理或者其授權人員批准並約定歸還日期（不得超過5個工作日）。

3.4物品出庫後應立刻入賬，準確登記。並在貨物標識上明確記載剩餘數量。

4、物品數量管理：

4.1庫房管理人員應根據庫存貨物使用情況進行定期清點。確保不出現缺貨、貨物呆滯的情況出現。

4.2對達到規定的最低數量的物品，庫房管理人員應及時填寫《採購申請》上報部門負責人。

4.3對於出現呆滯情況的貨物至少每月一次填寫《貨物處理申請》。上報部門負責人及財務部門。

4.4對重大質量事故、或不良操作造成的呆滯物品，應隨時填報《貨物申請》上報部門負責人及財務部門。

4.5對已經上報的呆滯貨物應保持隨時跟蹤，直至全部處理完畢。

5、服務與溝通協調：

5.1庫房管理員必須具備良好的的服務意識，保持良好的服務態度，當以生產為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時，應不卑不吭、以理服人。

5.2對工作中遇到問題、困難及矛盾應採取及時請示、溝通、回報，並以積極的態度來面對直至問題解決。

6、人員變動與移交：

6.1倉庫人員變動必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證，列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導審批。

6.2應移交事項包括：管理區域的貨物清單；單據、賬本、及經管的文件、檔案資料；經管的設備、設施、工具及辦公用品等。

庫房管理制度 篇二

為加強本局檔案庫房管理，確保庫存檔案的安全，根據《中華人民共和國檔案法》和自治區檔案工作有關規定，制定本管理制度。

一、檔案庫房是保存檔案的重要場所，由局辦公室負責管理。除檔案管理工作人員外，其他人員不能隨意進入檔案庫房，如工作確實需要，由檔案管理工作人員陪同進出。

二、檔案進出庫房，要履行登記手續，包括檔案收進入庫，庫存檔案調出室外及日常的調閲、歸還。

三、做好庫房的防蟲、防蛀、防黴和防鼠工作。新接收入庫的檔案要嚴格檢查，對有蟲蛀、發黴及其它問題的檔案須經技術處理後方可入庫。

四、庫房內安置温濕度計，每天定時測記。庫房的温度控制在14-24℃之間，相對濕度控制在45-60％之間。超出標準範圍時，要及時採取自然通風或機械除濕、降温等措施進行調控。

五、定期清點庫存案卷，核實帳、物是否相符，發現案卷短缺或長期借出未歸還的，及時追查。

六、定期檢查用電設備和消防設施狀況，發現問題及時報修或更新。

七、庫房內應保持整潔，定期清掃，不得堆放與檔案無關的物品。庫房周圍嚴禁存放易燃易爆物品。

八、庫房無人時，除必須持續工作的保温、保濕、消防、防盜等電子設備外，應關閉用電設備，鎖緊門窗。上下班要檢查門窗，注意防盜。

九、出現火災、洪澇災害、突發性羣體的'事件和危害公共安全事件等危及檔案安全的險情時，應立即報警同時向主管領導報告，開展搶險、轉移等保護措施。

庫房管理制度 篇三

為加強學校食堂工作規範化管理，確保食堂工作井然有序，特制定本制度。

（一）食品入庫要驗收、登記、編號、掛牌，牌上必須有食品生產日期、進貨日期及保質期限等，進庫食品要做到“先進先出”。

（二）嚴把入庫食品的質量、數量關，嚴禁以次充好，詳細清點入庫物品的數量，核實後在入庫單上簽名。

（三）食品存放井然有序，分類貯存並貼上標籤。半成品及原料應分開存放。

（四）嚴禁存放有毒有害物品和個人生活用品。

（五）食品庫房應通風良好，門窗、地面、貨架清潔整齊。房內安裝防塵、防蠅、防鼠、防潮等設備。

（六）食品存放要做到分類分架、隔牆離地、生熟分開，肉類、水產、蛋奶等易腐食品冷藏。所有存放在庫內的食品離地、離牆各10釐米以上。

（七）定期檢查食品質量，發現變質食品或過期食品，應及時處理。

（八）所有物品不管大小，進出倉庫都要驗收、登記、造冊，做到進出帳目清楚，盤點及時正確，做到日清月結。

（九）嚴防偷盜，及時檢查，注意安全。

庫房管理制度 篇四

1 中心庫是廠內各單位材料、產品的統一管理庫，統一代保管獨立核算單位的材料、產品。中心庫必須嚴格執行物資紀律以及政策、規章、制度。

2 中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產品，分別獨立建帳。

3 材料的管理

3.1 各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建材料帳，每季度決算前先行盤庫，並與中心庫房對帳，經中心庫管理人員核對無誤、簽字認可後，編制季度庫存材料報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。

3.2 各獨立核算單位購回材料後，由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字後，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。

3.3 為滿足分廠生產現場需要，方便分廠使用，對中心庫存放不便的材料，中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫後，可由分廠材料管理人員領出，分廠自存。

3.4 各獨立核算單位用料時，填寫一式兩份用料單，經所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字後，向中心庫領取，中心庫管理人員按生產計劃和材料定額發放，用料單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。

3.5 用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字後，財務方可入帳，對於手續不齊全的，財務人員可拒絕入帳。

3.6 各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠自存的材料，用料後必須在一週內完善手續；每月底前對本月內使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續。

4 產品的管理

4.1 各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳，每季度決算前先行盤庫，並與中心庫房對帳，經中心庫管理人員核對無誤、簽字認可後，編制季度庫存成品報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。

4.2 獨立核算單位的產成品經驗收合格後，根據成品的名稱、規格、數量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字後，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。

4.3 各獨立核算單位的產成品出庫時，填寫一式兩份出庫單，經所在單位負責人簽字後，向中心庫領取，出庫單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。

4.4 出庫單必須有分廠負責人與中心庫管理員的共同簽字後，財務方可入帳，對於手續不齊全的，財務人員可拒絕入帳。

5 各獨立核算單位的材料、產品帳應與中心庫的材料、產品帳，帳物相符。各分廠每季度小盤庫，半年大盤庫，年終總盤庫，並與中心庫核對，編制報表。中心庫每季清查、清點所有帳務，年終總盤點，如有差誤，應及時向分廠及廠領導提出，並查明、清理。

6 各獨立核算單位的材料、產品庫存不得超過廠定的限額標準。中心庫發現超額時，應及時向廠領導反映。

7 各獨立核算單位的財務帳、中心庫的廠保管帳作為廠財務科的彙總核算依據。

庫房管理制度 篇五

1、自覺遵守厂部各項管理制度，倉庫嚴禁閒雜人員入內。

2、及時做好供方的選擇、評審工作。根據生產需要及時編制採購計劃單，計劃單經廠領導簽字同意後即按單就近採購。

3、材料及零配件進庫前要驗收，末經驗收或驗收不合格的不準進庫，不準使用。

3、材料入庫後要立卡、入帳，做到帳、卡、實物三符合、

4、材料應分類、分規格堆放，堆放應按“五五”法保持整潔。

5、保持倉庫整潔，做好材料、配件的防鏽、防腐、防失竊工作，做好倉庫的消防工作。

6、修理工憑派工單領料，由庫管員填寫材料單，領料人簽名，領用大總成件要經分管領導簽字同意。

7、領新料必須交舊料，嚴格執行領新交舊制度。

8、加強對舊料的管理工作，上交舊料貼好標籤，出廠時交還車主。

9、材料及零配件的領用應執行先進先出的規定，嚴格執行價格制度，不得隨便加價。

10、倉庫每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。