新版倉庫管理制度 倉庫管理制度及職責（精彩多篇）

倉庫的管理制度 篇一

1、物品驗收：

（1）倉管員對採購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，並做到： ①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；

②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；

③對購進的物品已損壞的不驗收

（2）驗收後，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量 和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交採購員報銷，一份交材料會計。

3、入庫存放：

（1）驗收後的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上；

（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出 時按數減出，結出餘數；卡片固定在物品正前方。

4、保管與抽查：

（1）對庫存物品要勤於檢查，防蟲蛀、鼠咬，防黴爛變質，將物資的損耗率降 到最低限度。

（2）材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。

5、領發物資：

（1）領用物品計劃或報告：

①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備；

②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以使 取貨人領取。

（2）發貨與領貨：

①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；

②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單介、用途等）並 簽名，倉管員憑單發貨；

③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑 單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；

④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、後進的後發。

（3）貨物計價：

①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出； ②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調 出。

6、盤點：

（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點； (2)將盤點結果列明細表報財務部審核；

（3）盤點期間停止發貨。

7、記賬：

（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目瞭然；

（2）財簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立財户；

（3）記賬時要先審核發票和驗收單，無誤後再入賬，發現有差錯時及時解決，在 未弄清和更正前不得入賬；

（4）審核驗收單、領料單要手續完善後才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續 後才能入賬；

（5）發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式 三份，記賬員、部門、財務部門一份；

（6）直撥物資的收發，同其他人庫物資一樣入賬；

（7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續費、不得用來衝減材料成本，應由 財務部衝減費用；

（8）進口物資要按發票的數量、金額、税金、檢疫費等如實折為單價人民幣入 賬，發出時按加權平均法計價；

（9）對於發票、税單、檢疫費等尚未到的進口物資，於月底估價發放，待發票、税單、檢設費等收到、衝減估價後，再按實入賬，並調暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；

（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；

（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬 相符。

8、建立檔案制度

（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；

（2）材料會計的樓案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

倉庫管理準則制度 篇二

為了加強倉庫人員的工作意識、提高工作效率、杜絕失誤、落實職責、現制定以下管理條例：

一。管理制度：

1、準時上班、不準無故曠工或早退、未經批准者、作曠工處理。

2、工作時間內、不準做與工作無關的事情。

3、工作時間內、不準在倉庫打打鬧鬧、影響工作。

4、不準公物私用及無故損壞倉庫任何物品。

5、做到當日事、當日完，不準無故拖延時間、影響下部工作。

6、當值人員要做到，人走燈熄、窗户關閉、衞生整潔、物品擺放整齊有序。

二。獎罰制度：

1、倉庫全體：嚴格按照倉庫管理規定做好本職工作，維護和管理好各種搬運工具，加強學習，不斷提高自身素質。

2、倉庫員：嚴格按要求整理貨品、配貨、保證貨品區的貨品擺放整齊有序，實、卡相符，並做好標識。a：如果在盤點中發現由於商品管理員的管理不當，造成實、帳嚴重不符的現象，將給予管理員每次罰款50元的處罰。b：在配貨的過程中，由於保管員的不認真，發現有嚴重的錯款、錯碼現象，影響了掃描，裝箱的管理員將給予以下處罰：1：錯碼每次罰款5元，2：錯款每次罰款10元。

3、統計文員：嚴格按照進、出倉程序製作各種單據，保證製作的各種單據以及輸入電腦的數據準確無誤、資料存放整齊有序。如果在月尾的工作總結中發現、由於統計員工作的不認真仔細造成了帳務的混亂，將給予統計員每次50元的處罰，在出貨的過程中如果由於統計員的工作不認真、單據製作上出現嚴重的錯款、錯碼的現象影響了裝包、的將給予統計員以下處罰：a：錯碼每次罰款5元，b：錯款每次罰款10元。

4、倉庫副主管：嚴格按照工作流程及管理規定進行收、發貨品，不定時的對不正常庫存進行上報及示警。a：如果在收貨的過程中由於工作不認真發現了收入庫存的貨品有錯款、錯碼的現象，影響了庫存的正確性、將給予每次10元的處罰。b：或發貨的過程中由於工作不認真，貨品發出後客户信息返回出現錯款、錯碼的現象將給予每次10元的處罰。（倉庫必須安裝全新攝像頭，可以全面清楚的看清倉庫的所有工作，如發現裝包前清點的數量無誤，客户發現少貨，如果確認客户少貨情況屬實，可以找快遞公司承擔。）

5、倉庫主管：嚴格執行公司各項管理規定，按照上級部門的工作要求，做好倉庫的整體管理工作，完善各項規章制度。不定時的抽查下屬各員工的實際工作情況，跟進貨品進、出的實際情況。如果在工作中出現以下情況：將給予倉庫主管以下處罰：a：進、出貨品出現錯款、錯碼影響庫存的每次給予罰款10元。b：在發貨的過程中如果出現貨品發出後有多發的現象每次給予主管罰款按成本金額的30%。c：貨品發錯地方的現象每次給予罰款50元。d：盤點結果出現嚴重差異的現象給予主管50-100的處罰。

三獎勵

1、以月為週期如發出去的貨品數量準確無誤，將獎勵副主管10元第二月20元第三個月30元以此類推50元封頂

2、以月為週期如倉庫沒有發生重大失誤情況，發貨一切正常，盤點結果沒有差異。將給予100-200的獎勵。

3、本規定從倉庫安裝新攝像頭起實行，執行情況將上報公司作為各人的每月及年度績效考核成績，望各位員工認真執行。

倉庫管理規範制度 篇三

一、目的

為了加強危險化學品倉庫安全管理，保障公司員工生命健康和財產安全，保護環境，做到防患於未然，特制定本制度。

二、範圍

本制度適用於儲存各類化學氣體、易燃易爆、腐蝕性物品等危險化學品的倉庫。

三、職責

危險品庫設專職倉庫管理員，倉庫管理員應進行培訓，除了具備一般消防知識之外，還應在危險品倉庫進行專門培訓，還應熟悉各區域儲存的化學危險品品種類、特性、儲存地點事故的處理順序及方法，並掌握必要的應急處理辦法和自救措施，經考核合格後方可上崗。

四、程序

1、危險化學品倉庫儲存管理必須嚴格遵守“雙人雙鎖”規定，即危險化學品倉庫鑰匙必須專人兩人保管，保管人員一人設指紋，一人配鑰匙，凡進入危化品倉庫工作時，必須雙方保管員同時到達方可開啟、關閉庫門，保管員必須妥善保管鑰匙，隨身攜帶。

2、危險化學品入庫前均應進行檢查驗收，檢查入庫物品是否與計劃品種相符，安全標識是否齊全有效，包裝有無破損和泄露，經確認無誤後方可入庫，入庫後液體化學品要配置二次容器，防止意外泄漏，儲存時應採取適當的養護措施，在儲存期內，定期檢查，發現其品質變化、泄漏、穩定劑短缺等，應及時處理，包括庫房温度、濕度應嚴格控制，經常檢查，及時調整。

3、入庫時要嚴格劃分區域擺放，有相應標識牌，不得亂放。對入庫的液體桶裝（重量不超過15KG）危險化學品，疊放高度不得超過3桶；入庫的固體危險化學品，疊放的高度不得超過2米，以防傾倒造成泄漏等事故。

4、裝卸對人身有害及腐蝕性的物品時，操作人員應根據危險性，穿戴相應的勞保防護用品。裝卸高毒類危險化學品必須佩戴防毒面具，防護手套；裝卸具有腐蝕性的危險化學品時，必須穿戴防護服，防毒面具等。

5、倉庫應建立危險化學品登記台賬。領用時由各班組長根據當班生產實際用量填寫領料單，經主管負責人籤批後由專人領取搬運，倉庫管理員要認真做好登記，並向領用人説明危化品搬運使用要求。

6、危險化學品庫嚴禁其他人員在未經化學品庫管員同意的情況下進入。供應商及生產領料員提供或領取化學品時，應通過庫管員，嚴禁供應商及生產領料員擅自進入化學品庫。

7、危險化學品裝卸前後，必須對車輛及倉庫進行必要的通風及清掃，裝卸作業使用的工具必須能防止產生火花，必須有各種防護裝置。裝卸、搬運化學危險品時應按有關規定進行，做到輕裝、輕卸，嚴禁摔、碰、撞、擊、拖拉、傾倒和滾動。

8、禁止在化學危險品倉庫堆積可燃廢棄物品，泄露和滲透化學品的包裝容器應迅速移至安全區域，要保持良好的通風，按規定配備消防器材，照明及開關採用防爆型電器，並定期檢查並確保器材的有效可靠。

庫房管理制度 篇四

第一章 目的

為加強庫存和物品管理，明確物品出入庫手續和流程，確保倉庫有序、安全，特制定本制度。

第二章 庫房人員工作範圍與內容

1、庫房商務文員工作範圍與內容

（1）庫房衞生與安全。

（2）公司物品與產品保存。

（3）處理公司所有調貨與退換貨問題。

（4）聯繫物流公司，填寫物流單，準備發貨。

（5）入庫：根據物流單、調貨單驗收產品，包括產品型號、規格、數量、包裝是否完好等，檢查無誤後入庫。

（6）出貨：根據銷售單打出庫單，協助物流人員配發貨。

（7）庫房盤點：每週至少盤點一次，做到賬物相等，帳帳相符。殘次品、滯銷品及時申報領導。

（8）物料領用手續辦理。

（9）部分產品採購申請，具體情況具體申購。

（10）物流跟蹤：對於採購產品財務辦理完畢打款後，要及時跟蹤產品物流運輸情況；對於物流發貨也要及時跟蹤物流運輸情況並回訪客户。

（11）借出、借用產品要及時跟蹤結果，辦理出庫或索回。

（12）登記維修產品詳細信息，將維修產品、問題產品送到指定地點維修或通知維修人員提走維修產品，並及時跟蹤維修產品情況。

（13）產品維修費用和物流費可與業務人員及時溝通，並確定最終維修費用和物流費付款方，同時物流單中顯示。

（14）保管好庫房鑰匙，查報物品庫存，接通電話，核對單據。

（15）維修工具保管。

（16）領導安排的其他事情。

注意事項：發貨可根據物流公司上班時間隨時配貨隨時發貨，不要集中到快下班的時候發貨，以免忙亂。

第三章 庫房管理

1、倉庫整齊、整潔無異味，產品、贈品、物料分類有序擺放。

2、除庫房管理人員外，其他人員不得隨意進出倉庫，提貨人員需在倉庫人員的陪同下進出倉庫，搬運完畢後不得在倉庫逗留。

3、物品不得放於倉庫之外，在下班之前必須入庫。下班時檢查庫房電源，以及確定鎖好庫房門後方可下班。

4、商務不在時，從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記，包括自用、調撥和銷售，需寫清機器型號數量，投影機序列號，如需調貨，須做好入庫登記並寫清序列號。

5、庫房商務和出納需每週六盤點一次，不定時抽查。每週需和財務核對物品數量與賬面是否一致，發現問題及時解決。

6、借出物品三天內必須還回，庫房商務及時跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領導申請延遲歸還，申請後需通知庫房商務。

7、非公司產品不得放入庫房。

8 、夏季18:30以後庫房商務不接銷售單，冬季18:00以後庫房商務不接銷售單。銷

售人員需在規定的時間將銷售單交給庫房商務。

第四章 庫房進出庫、調貨、借出、退換貨流程

1、入庫流程

（1）根據物流單驗查產品：型號、數量、規格和包裝是否完好。

（2）掃條形碼（只掃投影機）

（3）庫房商務打入庫單，產品入庫。

（4）問題產品退回廠家。

2、出庫流程

（1）銷售人員填寫銷售單，按規定時間交與庫房商務。

（2）庫房商務根據銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據需要聯繫物流公司。

（3）庫房商務人員根據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發貨。

（4）物流配送人員包貨，持物流單發貨。

（5）物流配送人員發貨後將蓋章的物流單交給庫房商務。

3、調貨流程：公司所有調貨由庫房商務統一管理，任何人不能私下調貨。

（1）銷售人員將銷售單交給庫房商務。

（2）庫房商務按照銷售單調貨。

（3）物品到後，庫房商務驗收入庫，打印調貨入庫單，紅聯交予供應商。

（4）庫房商務人員根據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發貨。

（5）物流配送人員包貨，持物流單發貨。

（6）庫房商務打印出庫單。

注意事項：庫房商務不在時，如果銷售人員私下調貨，要及時告知庫房商務，否則不予辦理入庫出庫手續。

4、退換貨流程

（1）退換貨條件

①產品發錯

②產品本身存在質量問題

只有符合以上兩個條件中任何一條，可以退換貨，否則不予辦理退換貨。

注意事項：①產品自購買之日起，一週內可以辦理退換貨，超過一週，不予辦理退換貨。②停產機器非質量問題，公司不予退換貨。③在未收到質量問題產品前，庫房不能提前調換貨。④收到問題產品後，確認質量問題屬實，庫房在第一時間辦理調換貨手續。如果產品本身沒有問題，原產品發回客户，如果因客户原因造成的問題，由銷售人員與客户溝通協調處理。⑤白板、耗材除非質量問題，否則禁止退換貨。

（2）退換貨流程

①客户將退換貨需求反饋給相應銷售人員，並講明退換貨原因。

②銷售人員將退換貨細節告知庫房商務，並通知客户發回問題產品。

③收到問題產品，維修人員確認產品存在的問題，符合退換貨條件，辦理退換貨。 ④銷售人員填寫退貨單（需部門經理簽字）交予庫房商務，庫房商務辦理退貨。

⑤調換新產品時，銷售人員填寫銷售單，庫房商務根據銷售單辦理出庫手續併發貨。 注意事項：若因銷售人員和客户溝通不到位產生的退換貨而產生的物流費用公司不予承擔。

（3）維修費用

①產品發錯產生的物流費用兩次以下（含兩次）由公司承擔，兩次以上由物流配送人員和庫房商務對半承擔。

②維修期內，產品出現質量問題發回的物流費用由客户承擔，維修後發給客户的物流費用由公司承擔。

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③不在維修期內，產品出現質量問題來回產生的物流費由客户承擔。

5、借用產品流程

①借用產品經演示後達成銷售的，半小時內借用人員補銷售單，庫房商務根據銷售單辦理出庫手續，超過半個工作日罰款50元/次。

②借用產品未達成銷售的，演示完畢後借用人員將產品規整清零後交予庫房商務，由庫房商務驗收入庫。否則造成產品丟失或損壞由借用人員承擔全部責任。

6、維修

①客户維修產品，維修費用由銷售人員與客户溝通，結果及時告知維修人員。

②維修人員收到問題產品後登記有關產品的詳細內容（發貨人姓名、地址、聯繫方式，問題產品型號、規格、數量、出現的問題等）。

③維修人員維修產品或者將客户發來的問題產品送到指定地點維修，並及時跟蹤維修結果。

④維修人員取回修好的產品，及時發貨。庫房商務協助填寫物流單，同時物流單中需註明代收維修費用金額（沒有代收維修費用則無需註明）。

⑤物流配送人員持物流單發貨，發貨後將蓋章的物流單交給庫房商務。

7、欠款發貨流程

（1）銷售人員填寫銷售單，持銷售單到會計處簽字，註明欠款、結賬期，然後將有會計簽字的銷售單交給庫房商務。

（2）庫房商務根據銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據需要聯繫物流公司。

（3）庫房商務人員根據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發貨。

（4）物流配送人員包貨，持物流單發貨。

（5）鄭州市場欠款發貨，物流配送人員發貨後將欠條（註明客户名稱，產品型號，數量，欠款金額，公司須加蓋公章）交給庫房商務，鄭州市場以外欠款發貨，物流配送人員發貨後將蓋章的物流單交給庫房商務。

第五章 附則

1、本規定由公司人力資源部制定並負責解釋。

2、本規定自xx年xx月x日開始執行。

庫房管理制度 篇五

一、乾貨庫管理

1、每個廚房都有其相應的乾貨庫，庫內要保持温度在16~21攝氏度，濕度在50-60%。該庫存放廚房用烹飪原料，調料及其盛器，以及一定量的廚房週轉用具，不得存放其他雜物。

2、根據原料，調料的不同種類、性質，固定位置，分類存放。

3、大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內集中存放；所有物品必須放在或架上，並至少離地面25cm，離牆壁5cm。

4、塑料桶或罐裝原料要帶蓋密封，玻璃器皿包裝的原料要避免陽光直接照射。

5、庫存物品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。

6、每天指定人員對乾貨進行清潔整理，每週一檢查原料的保質期限，每週對乾貨庫進行清理，保持其清潔衞生。

7、控制有權進入乾貨庫的人員數量，專人每月底盤店庫存情況，並填寫“年月盤存彙總表”，報告廚師長。

二、冷藏庫的管理

1、廚房冷藏庫的温度保持在0-10攝氏度，存放威望用烹調原料，調料及其盛器，不得存放其他雜物。

2、根據原料、調料的不同種類、性質，固定位置，分存放嚴格遵守下列保藏時間。

新鮮魚蝦、肉、禽、蔬菜存放期限為2天，貯藏温度為0-10度之間；

新鮮雞蛋存放期為14天，貯藏温度為0-10度之間；

熟料半成品存放期為7天，貯藏温度為-10-10度之間；

水發類半成品存放期為7天，貯藏温度為0-10度之間；

生料類半成品存放期為7天，貯藏温度0-5度之間。

3、大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內集中存放；所有物品必須放在或架上，並至少離地面25cm，離牆壁5cm。

4、半成品及剩餘食品冷藏均須裝入保鮮盒或保鮮膜包好後，寫上日期放入食品盤，再分類放置貨架上，冷藏庫底部和靠近冷卻管道的地方，以及冷藏庫的門口温度較低宜放奶類、肉類、禽類水產類物品。

5、庫存物品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。

6、每天定期由指定人員對冷藏庫進行清潔整理，每週一檢查原料的質量，每週對冷藏庫進行清理，保持其清潔衞生。

7、控制有權進入冷藏庫人員數量，有計劃，集中領貨，養活庫門開啟次數，專人每月底盤點庫存情況，報告廚師長。

8、由墩頭廚師每天上班之前檢查冰箱温度，並做好記錄，如發現有温度偏差，應及時報告廚師長與設備部聯繫解決。

三、冷凍庫的管理

1、廚房冷凍庫的温度要保持在18攝氏度以下，只存放庫房備用食品、原料及其盛器，不得存放其它雜物。

2、堅持凍藏食品及原料必須處在冰凍狀態進入冰庫的原則，避免將已經解凍的食品及原料送放凍庫。

3、所有的凍藏儀器及原料必須註明入庫日期，根據庫寸食品原料的不同種類、性質，固定位置，分類存放。

4、凍藏大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內集中存放；所有物品必須放在或架上，並至少離地面25cm，離牆壁5cm。

5、冷藏品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。

6、每天定期由指定人員對冷凍庫進行清潔整理，每週一檢查原料的質量，每週對冷庫進行清理，保持其清潔衞生。

7、控制有權進入冷凍庫人員數量，有計劃食品領貨，減少庫門開啟次數，專人每月底盤點庫存情況，報告廚師長。

8、經常檢查，保持冷凍庫達到規定的温度，如發現有温度偏差，應及時報告廚師長與設備部聯繫解決。

倉庫的管理制度 篇六

為使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

一、倉庫管理工作的任務

（1）做好物資出庫和入庫工作。

（2）做好物資的保管工作。

（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

二、對於入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對於實物與貨單內容不相符的，辦理入庫手續要如實反映。

三、對於貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，並視具體情況報告主管經理。

四、對於一切手續不全的提貨，保管員有權拒絕發貨，並視具體情況報告主管經理。

五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。

六、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以彙總，並編制報表上報公司總經理。

七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發現盈餘、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報公司總經理。

八、做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

九、根據各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。

十、對於有特殊要求等貨物，應指定專人管理，並設置明顯標誌。 十一、建立健全出入庫人員登記制度。

十二、嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。

十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管經理。

（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

（3）檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定；

（1）嚴禁在倉庫內吸煙。

（2）嚴禁無關人員進入倉庫。

（3）嚴禁塗改賬目。

（4）嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。

（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。

（6）嚴禁在倉庫內閒談、談笑、打鬧。

（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

（8）嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。 本管理流程自下發之日起試行。

倉庫的管理制度 篇七

第一章 倉庫管理規定

為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規範公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產流失，公司用於工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的傢俬和擺設品，公司可以指定專人驗收後交倉庫）都必須先入庫後才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木)材建材(包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規範化擺放，儘可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發生各種業務關係的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報採購員購買的現象，公司直接授權給採購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入帳後再按手續領出）。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點並將盤點情況（包括產生盈虧情況説明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由於使用壽命極限報廢的且屬於公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用後，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出並上報公司。

9、做好倉庫的安全防範工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬於禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理並上報公司。

11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細註明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交採購員，防止採購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、認真做好材料採購工作。採購員要認真審閲採購單的採購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按採購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料儘可能面對代理商，有利於做好退貨工作以減低公司損失。 購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照採購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，並將情況及時通報採購員。

15、倉庫人員、材料員及採購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客户報工程預算價時嚴重底於市場致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。

17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。

18、倉庫應做好各工程項目完工後的剩餘材料安放保管工作，以便於以後搞好售後服務工作。

第二章 倉庫管理作業流程

1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙後認真審閲，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單註明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色（如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料採購的店名）等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求計劃單後，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

3、材料員根據訂購單認真審核（包括到工地實際測量數量等）並與工地溝通後，提交訂購單給採購員進行採購或通知供應商送貨。

4、採購員（供應商）在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5、材料到倉庫後，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

6、材料進倉時，倉管員要按規定放好並及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地並做好項目帳目。

第三章 倉管員工作職責

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防範及倉庫衞生工作。

7、認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知採購員退回供貨商並報財務；工地完工的剩餘材料及時回收倉庫保管。

9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重複領料和材料浪費。

10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。