辦公用品管理制度（多篇）

辦公用品管理制度 篇一

1、辦公用品的分類

1.1基礎辦公用品；辦公桌、椅、文件櫃、保險櫃、沙發、電腦、打印機、傳真機、電話機、複印機。

1.2日常辦公用品；鋼筆、圓珠筆(芯)、簽字筆、鉛筆、繪圖擦、塗改液、直尺，檔案袋、文件夾；便箋、信封、軟面抄、複寫紙、捲紙、墨水、印台、膠水、透明膠帶、不乾膠標籤；訂書機、回形針、大頭針、圖釘、票夾、訂書針；

1.3特殊辦公用品；特殊辦公用品指個別職能部門所用或服務於全公司的辦公用品；帳頁、帳皮、各類表格單據，打印紙、傳真紙，燈泡、日光燈、節能燈，清潔用品；公司統一制的封夾、手提袋、記事本、紀念品、宣傳品及其它小禮品等；

1.4其他急用用品。

2、辦公用品配置

2.1基礎辦公用品配置

2.1.1基礎辦公用品配置標準由總經辦根據各部門工作需要制定；

2.1.2基礎辦公用品的申請按《固定資產管理制度》辦理；

2.2日常辦公用品、特殊辦公用品的配置

2.2.1每月25日由各部門報《辦公用品領用申請單》由總經辦彙總，經總經辦負責人審批後，由總經辦專人負責採購。

3、辦公用品管理

3.1辦公用品由總經辦專人採購、保管、配置；

3.2辦公用品專員，每月1日前將上月辦公用品費用分類彙總，報部門負責人和財務部；

3.3辦公用品的採購和領用，必須建立辦公用品台帳，保證帳實相符。

4、辦公用品（名片、信封、稿箋、票據）印製規定

4.1員工印製名片按公司規定的統一格式由總經辦專人負責印製；

4.2員工印製名片需填寫《名片印製申請單》，經總經辦負責人簽字後印制；

4.3新印製的名片如有錯誤需查出原因，由責任者承擔費用；

4.4印製和發放的名片，必須建立名片發放檔案；

4.5信封、稿箋、單據等的印製需按公司規定格式統一由總經辦印製。

辦公用品管理制度 篇二

為加強辦公用品使用的管理，節約開支、避免浪費，特制定本管理規定。

一、辦公用品分類：

1、常用品：圓珠筆（芯）、水筆（芯）、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙。

2、控制品：名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計算器、釘書機、筆記本、會議紀錄本、信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標籤紙、塗改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印台（油）、量具、刀具、軟盤、刻錄盤。

3、特批品（不列入辦公用品費用考核）：印刷品（各類宣傳單、各類表格、文件頭等），財務帳本、憑證，蘋果機彩色墨盒及打印紙，u盤等。

二、辦公用品使用對象：

各公司主管以上管理人員、職能和業務部門員工，具體由各公司核定。

三、申購和採購：

辦公用品常用品由人事行政部門根據消耗情況進行申購備領，控制品和特批品由使用部門（人）提出申購，控制品經各公司總經理批准，特批品經董事長批准；批准後的《申購單》交採購中心執行購買。未填寫《申購單》及未經領導批准擅自購買的不予報銷。

四、管理和發放：

1、辦公用品由人事行政部門統一保管，並指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發放。

2、採購人員應將所採購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據採購價格核定物品單價，計入領用部門（人）費用，並在每月終填報《辦公用品使用情況彙總表》。

3、各部門應指定專人領取辦公用品。

五、各部門費用核定及有關規定：

1、各公司各部門應按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經分管領導同意。

2、核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費用由人事行政部門根據人員變動情況進行調整。

3、各部門因特殊情況需增加費用的，應以書面形式報批，經分管領導審核後，由總經理特批，並報請總部增加該項費用。

4、辦公用品使用實行月統計年結算，截止時間為每月終和年終12月31日。由人事行政部門出具報表，財務部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節約費用計入下年度使用。

5、各公司可根據總部下達的辦公用品定額自主確定各部門及各使用人的辦公用品使用標準。

六、其它規定：

1、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、塗改液、計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。

2、凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品（一次性消耗品除外）如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續。

3、辦公設備的耗材及維修費用。

1）電腦、打印機、複印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修費用，總部另定定額標準。屬多個公司共用的，按集團總部規定的標準進行分攤；屬各部門或個人保管使用的，計入所在公司定額費用。

2）耗材包括：打印、複印紙，激光打印機碳粉、硒鼓，針式打印機色帶，噴墨打印機墨盒（水），複印機碳粉，傳真紙，鼠標，鍵盤等；其申購由設備使用部門（人）負責，並經總經理批准，屬多個公司共用的，由指定管理公司的人事行政部門負責申購。

3）辦公設備的報修參照耗材申購程序辦理。

七、本規定自下發之日起執行。

辦公用品管理制度 篇三

1 。公司辦公用品採用定額預算管理制。

2 。本預算辦公用品包括:個人辦公用品預算對象:筆、墨水、筆記本、信紙、橡皮等部門辦公用品公共耗材:打印紙、墨盒、軟盤、圖釘、曲別針、膠水等

3 。部門公用耗材預算定額如下:

a類部室:經營部、技術部、工程部、工程計劃綜合部、財務部、集團公司辦公室每月預算額度為200元

b類部室:人力資源部、質檢部、安保部、後勤保障部、工會、市場部、企劃部每月預算額度為150元

4 。各部門的辦公耗材由上述限額控制，各部門原則_l控制在限額內，如有特殊需求，須主管經理簽字，辦公室審批。

5 。各部門每月月底前，物資部統計各部門的辦公用品清單報集團公司辦公室。

6 。對於預算限額內的辦公用品領用，職員填寫辦公用品申領單，經部門經理根據預算審核簽字後，直接到物資採購中心領取。

7 。採購中心應將辦公用品申領單留存並妥善保管。

8 。超預算的辦公用品費用需報總經理審批。

9 。公司辦公用品由物資部定期購置，庫存物品要數量合理，節約費用。

10 。辦公用品出庫一律填寫'辦公用品出庫單'，領用人填明所需品種、數量後，由部門負責人簽字，按出庫單出庫。

11 。每月底保管員向集團公司辦公室提交公司辦公用品庫各部門的領用表。

12 。每月核算結果，如辦公用品領用超過部門額定費用指標，且超出預算部分未經總經理審批通過，經保管員與部門負責人核對後，對超額領用部門人員的給超出部分的5倍罰款

13 。不得將公司辦公用品擅自轉讓他人，禁止任何人侵佔公物，發現故意損壞或非正常耗用公司用品的，按制度規定追究當事人責任。

14 。公司員工離職時，須如數退還辦公用品（易耗品除外），遺失按公司規定賠償，否則，不予辦理離職手續。

辦公用品領用管理制度 篇四

為節約辦公費用，規範辦公用品領用手續，規範辦公用品的管理，提高工作效率，更好地控制辦公消耗成本，結合本公司實際情況，決定實行“辦公用品領用”制度。凡需領用辦公用品的部門及人員，必須先填寫《辦公用品領用單》，由部門領導簽字，然後上交辦公室，由辦公室辦辦理。請各部門認真執行，並給予積極配合。

一、訂立辦公用品申領制度本着以下原則：

1、厲行節儉，反對浪費；

2、合理申請，從工作角度出發；

3、加強保管，責任到個人；

4、手續簡便，易操作。

二、辦公用品領取規定：

1、辦公用品包括耐用辦公用品和低值易耗品。易耗品包括：A4、A3紙、水筆、筆芯、圓珠筆、鉛筆、膠水、固體膠、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、衞生紙、抽紙、煙灰缸等。耐用辦公用品包括：訂書機、垃圾桶、水桶、剪刀、電話機、計算器、直尺、插座、U盤、票夾、文件夾、熱水瓶、拖把等。

2、易耗辦公用品中對以下有特殊規定：每個員工三個月內限領水筆一支、水筆筆芯3支、圓珠筆1支、鉛筆1支；每個部門六個月內限領膠水2瓶、固體膠2支；每個員工一年內限領橡皮1塊；一次性杯子、抽紙、煙灰缸僅限領導辦公室領用。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整，但超過此標準領用，必須由辦公室主任簽字方可再領。

3、耐用辦公用品已於此制度規定前領取，在今後正常使用發生的損壞時，要及時向辦公室報告，由辦公室安排修理，如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。

4、對於報廢的辦公用品，要做好登記，在《報廢單》上填寫用品名稱、數量及報廢處理的其他有關事項，並由部門領導同意簽字後，到辦公室辦理報廢手續，再憑《辦公用品領用單》申領新用品，否則不予領用。

辦公用品的領用時間定於每週二下午進行，因此，各部門需在週五下班前將需領用的辦公用品上報辦公室。如因工作原因或特殊情況急需時，辦公室儘量配合。

3、為能給每位員工提供滿意的服務，需領用大量或較貴重的物品時，經請示領導，將所需用品名稱、規格、數量、使用時間提前一週告知辦公室，以便及時添置。

4、辦公用品須經領用人簽字方可予以發放。

5、各部門指定專人填寫《辦公用品申請單》經部門領導簽字後，上交到辦公室，每週二下午領取，使用辦公用品的員工到該部門指定人處領取並簽字回饋辦公室。

6、部門指定專人領取物品時必須到辦公室在辦公用品領用單上一一列明並簽字，使用保管人一欄必須註明由誰使用保管，使用保管人負責保管並承擔責任。

三、辦公室每月彙總出各部門辦公用品領用清單及單價一覽表，並結算出各部門辦公用品費用。該表一式三份，一份交財務，一份交領導，一份歸辦公室存檔。

本制度自即日起執行。

辦公用品管理制度 篇五

第一條為了加強對行政行政採購活動的管理和監督，合理申購與領用，節約辦公費用，特制定本管理辦法。第二條本管理辦法適用於公司各部門。第二章管理細則

第三條歸口管理部門：採購由公司行政人事部按審批權限實行按需採購制度，公司行政人事部負責公司管理各部門的採購，財務資產部分別進行核算與實施監督。第四條請購程序：

（一）日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據各部門庫存狀況分別編制“請購單”，直接財務資產部審核批准後實施採購。

（二)特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進行採購，由使用部門在每月初報送“請購單”(突發請購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的`採購時間）。

（三）如因開展單個項目，如：招標會議、大型活動、人力資源培訓等，請購數量較大時，除在單項預算中對辦公用品預算作出單獨説明外，在請購或領用時須單獨填制請購單或辦理領用手續。

（四）除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程：各子公司報送流程：公司各部門第一負責人公司財返行政部；

（五)請購單的報送時間：各部門每月第一個工作日報送到行政部，行政部彙總後報送財務部，財務部審核後於當天報送常務副總經理，返集團行政部(遇節假日順延），經集團行政部負責人複核確認後於三個工作日採購到位。

（六）所有請購單需註明“品名、單價、數量、金額”等內容，不得隨意塗改。

第五條內部管理：

（一）辦公用品領用時間為全天。各部門、公司員工根據每月申請及實際工作需要至行政部領用辦公用品。

（二）所有員工對辦公用品必須愛護，厲行節約，杜絕浪費，禁止貪污，降低消耗費用。辦公室用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。

（三）行政部負責辦公用品管理；做到辦公用品齊全、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管規範。

（四）辦公室用品管理一定要做到乾淨、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照辦事。

第六條收發管理：

（一）驗收：

採購人員按請購單的要求進行採購後，應將採購物品、採購有關發票及有效票據協同請購單交予辦公用品管理人員進行核對，並辦理入庫手續，辦公用品管理人員應核對採購物品數量、質量（是否符合請購要求），填寫入庫單（入庫單採取訂本式、一式三聯、且連續編號），入庫單應詳細填寫品名、單價、數量、金額。三聯單一聯存根聯、一聯採購員、一聯記賬聯)。

所有入庫單均應有驗收人、採購員兩人簽字。辦理入庫後除存根聯外其他二聯均交予採購員作為費用報銷原始憑證附件。所有辦公用品採購均需辦理入庫手續。

（二）領用：

所有辦公用品領用均須辦理領用手續；領用時均需在行政的領用登記本上籤。

行政領用登記本需有“領用日期、品名、單位、數量、單價、金額、部門負責人簽字領用人簽字”等內容。

領用人領用日常辦公用品，按附件2“辦公用品領用規定”辦理；特殊辦公用品的領用遵循“誰請購、誰領用”的原則。文印室公用耗材領用由文員辦理領用手續，由行政部門負責人籤核。部門負責人對領用真實性、合理性負責，行政文員對領用真實性、合規性（是否超出領用標準）實施監督，對存在質疑之領用可以拒絕並向上級領導報告。

各部門辦公用品領用的費用統計以領用登記本的內容為依據。

（三）採購借支與報銷：

採購員借支實行備用金制，採購回後及時辦理入庫併到財務報銷，特殊情況可酌情另行借支。

在辦理入庫手續後，採購員應將採購發票及其他有效票據連同入庫單（記賬聯）、請購單交予財務費用會計審核。針對採購未完之請購單，費用會計審核時可根據入庫單情況在請購單上作已報銷標誌，並將請購單退回採購員。

財務核算與監督：費用會計在審核採購報銷憑證時，在編制記賬憑證時，應將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫採購物品均先計入“材料物資”科目，當月材料物資增加額應等於當月入庫單金額合計。費用會計根據文員報送的“辦公用品領用匯總表”，對當月入庫、領用進行核對，必要時可對期末庫存進行監盤，核對無誤後，費用會計根據部門費用統計表填制當月部門辦公用品領用分攤憑證，如借：營業費用—辦公費用，營銷中心，貸：材料物資。由於各部門費用統計是根據各部門各品種領用數量xx計劃價格（固定）進行核算，而財務材料物資是以實際成本入賬，所以應定期（季度）按期末庫存xx計劃價格計算結果與材料物資餘額比較，將價差視同消耗轉為費用。

第七條行政台賬管理：

（一）建立各子公司庫存明細表；

（二）入庫分開，入庫單以各子公司區別，各子公司有各自一本入庫單；

（三）報銷分開，除公用文印資料無法分開外。

（四)針對員工領用，如對非消耗品，可重複使用物品應建立個人台賬，員工離職時應辦理退還手續(作負數領用單），如同品種部門再領回可不重計部門費用，如該部門內部已調劑使用，部門負責人應確認已收回。

（五)辦公用品管理文員應在月終作統計核算(核算期間為當月1日-31日），於次月2日前公司完成“辦公用品領用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”，“辦公用品領用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負責人對相關費用簽收確認後，將簽收後的彙總表於4日前交公司財務部和公司總經理一份備檔，“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務部；將兩份總表報送財務部。第三章附則

第八條本管理辦法的解釋權歸集團行政部。

辦公用品管理制度 篇六

為更好的控制辦公消耗成本，規範公司辦公用品的申請購買、發放、領用和管理工作，特制定本制度。

一、辦公用品申請購買

1、各部門於每月25日前，將本部門所需辦公用品以《辦公用品申購單》的形式上報公司綜合辦，綜合辦本着節儉的。原則進行審核，統一申購。

2、綜合辦統一各部門辦公用品需求量，根據實際情況進行增減，每月28日前填寫《辦公用品申購單》上報公司領導批准，於次月1——5日內進行統一採購。

3、辦公用品購進後，由綜合辦人員按要求驗收、登記、報帳，做到帳物相符。

二、辦公用品的領用

（一）、耐用辦公用品的領用：

1、耐用辦公用品：電話、計算器、訂書機、文件夾、剪刀、直尺、長尾夾、起釘器等。

2、耐用辦公用品各部門已發放的，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

（二）、易耗辦公用品的領用：

1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品

2、部門所需用品：傳真紙、復（寫）印紙、硒鼓、白板筆、文件袋、檔案袋、垃圾袋等。

3、個人所需用品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、透明膠、固體膠、釘書針、回形針、大頭針、橡皮擦、信箋紙等。

（三）、領用方法：

1、領用人到綜合辦填寫《辦公用品領用記錄表》，由綜合辦發放辦公用品。

2、新進人員到職時由各部門提出向綜合辦領取辦公用品，人員離職時，應將剩餘用品一併交與綜合辦。

三、辦公用品的使用原則

1、本着節約的原則，可不領用或少領用的應儘量不領用或少領用。

2、部分辦公用品（記號筆、簽字筆（芯）、圓珠筆（芯））實行以舊換新原則。

3、打印文件、資料時要認真校對，減→←少錯誤，避免浪費紙張。 4、複印、打印內容較多的文件資料時，複印紙可用雙面使用。提倡利用廢紙打印內部材料。

5、為節約紙張，提倡網絡和無紙化辦公。用無紙化辦公可以通過計算機網絡，將文件資料傳遞到員工電腦上，通過網絡查看資料。確需打印的，經修改定稿後打印。

四、辦公用品的盤存

每季度末，綜合辦須對公司辦公用品領用情況進行一次帳物盤存，做到賬物相符。財務科負責監督。盤存應有詳細盤存表，盤盈盤虧應有記錄和分析報告。盤存人和監督人員應在盤存表上簽字，對盤存負責。

五、本制度自簽發之日起執行，以往如有與此制度相牴觸者，以此為準。

辦公用品管理制度 篇七

一、管理範圍

(一)本規範所指'用品'是指消耗性和非消耗性兩類辦公用品：

1、消耗性辦公用品：指公司購置、訂做的辦公用傢俱、電器、器具等設備，主要包括：車輛、辦公桌、椅、沙發、茶几、文件櫃、書櫃(架)、電腦及配置、調制解調器、功放機、音響設備、電視機、打印機、掃描儀、投影儀、攝象機、照相機、採訪機、複印機、傳真機、裝訂機、訂書機、計算器、碎紙機、驗鈔機、交換機、電話機、手機、傳呼機、飲水機、打卡機、微波爐、電飯煲、話筒、電鑽、時鐘等。

2、非消耗性辦公用品：指公司購置、訂做的各類辦公用低值易耗品，主要包括：書寫用品、裝訂用品、文檔用品、文印用品、財務用品、工程用品、設計用品、學習用品、宣傳用品、電器用品、通訊用品、維修用品、接待用品、活動用品、餐飲用品、清潔用品等。

(二)本規範所指'管理'是指：對上述辦公用品的預算、審批、購置、檢驗、入庫、登記、編號、報帳、配置、

領用、台帳、統計、報表、借調、保修、維護、修理、盤點、報廢、檔案管理等工作。

二、管理原則

(一)歸口負責，統一管理：公司所有辦公用品由總經辦統一負責預算、購買、配置、發放和管理。

(二)預算統計，規範表單：各領導、部門應在每月20日前將次月所需辦公用品報總經辦，由總經辦統計品種、數量，編制預算並報批。月底需進行購、發、存盤點統計。管理中的台帳和統計均使用公司統一製作的表單。

(三)一人一表，配額領用：辦公用品的配發、領用登記實行一人一表。由總經辦負責配發及領用手續的辦理，按實數填寫有關登記表，離職時清退。根據員工所在部門、崗位的不同，公司確定所領用辦公用品的種類、數量和金額定額。

(四)節約使用，誰用誰責：公司員工應節約使用辦公用品，凡超過配領定額的領用，原則上應經總經辦主任同意。辦公用品一經配發領用，領用人即對所領辦公用品負有保管維護的責任，不得遺失和損壞。

三、管理程序

公司辦公用品按下述程序進行管理：預算申報-審核審批-領款採購-驗收入庫-編號登記-配發領用-使用管理-統計報表。

(一)預算申報：每月底由行政人事部行政助理根據上月盤點和本月申請預計，填制'辦公用品購置預算明細表'和上月預算執行情況統計表。

(二)審核審批：對上表由總經辦主任初審後報財務經理審核、再報總經理審批。

(三)領款採購：購置預算審批後，憑此填寫借款單並再由行政人事部統一負責採購。

(四)驗收入庫：購置的辦公用品，應有行政人事部驗收人員核查驗收後，方能入庫。購買經辦人不能驗收。

(五)編號登記：對公司購置的消耗性辦公用品均須進行統一分類、編號，並同時對其隨配鑰匙進行統一編號。編號後用口曲紙和透明膠紙張貼在用品及其鑰匙上。

(六)配發領用：凡配發、領用的辦公用品，均需由總經辦填寫'辦公用品配發領用登記表'，並由使用、領用人在登記表上簽字。低值易耗辦公用品的領用，按《費用管理規定》中'配領定額'執行。

(七)使用管理：

1、屬個人使用的辦公用品(包括個人辦公桌/椅/櫃/機等的相關鑰匙)，由使用人負責管理。

2、非消耗性辦公用品如有損壞遺失，總經辦可要求領用人予以適當賠償；已經損壞嚴重、不能再使用的，必須交回總經辦，由集團綜合管理部匯同總經辦共同核實後作出報損處理意見，不允許使用人私自遺棄。

3、員工離職、離崗時，應將所配領辦公用品(包括鑰匙)交回總經辦並辦理交接手續。

4、公用辦公用品由部門員工共同使用、部門負責人管理，如有遺失或損壞，應及時通知總經辦，以便清查、修理、備案。

(八)統計報表：每月末總經辦應對庫存辦公用品進行盤點，對當月辦公用品購置、配領、庫存情況進行統

計分析，並填制相關表單和統計表。

辦公用品管理制度 篇八

第一章總則

第一條為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，特制定本規定。

第二條本規定中的辦公用品包括：

公司給員工個人配置的通訊工具（手機、BP機）、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的辦公文具。

公司給部門配置的文件櫃、傳真機、打印機、掃描儀等。

公司公用的辦公設備，如公共區域的傳真機、打印機、複印機等。

公司為部門購置的書籍、雜誌和報刊。

第二章個人辦公用品的管理

第三條公司行政須在新員工到崗之前為其配置一套桌椅及一套辦公用品。

第四條員工日常辦公用品的領用：

公司員工領用辦公用品須至行政部填寫“辦公用品領用登記”。

公司員工應當自覺愛護公司財產；節約使用辦公用品。

第三章部門辦公用品的管理

第五條除辦公文具以外的所有辦公用品皆以部門為最小申請單位。

第六條部門申請購買辦公用品的程序：

第一步：部門經理填寫《辦公用品申請表》。

第二步：交於公司行政部（分公司則交於分公司行政，由其統一傳真至上海行政部）。

第三步：上海行政部查對庫存或根據業務發展需要統一核准，上報董事長。

第四步：董事長籤核。

第五步：上海行政部將申請結果及購買方式或地點反饋給各部門經理（分公司則反饋給分公司行政）。

第七條部門辦公用品領用之後，由部門經理分發辦公用品給指定使用人，如使用人更改，則部門經理須至行政部變更記錄。

第四章公共辦公用品的管理

第八條公司公共辦公用品由行政部統一管理和維護。

第九條公司所有員工應當愛護公共辦公用品，打英複印避免浪費。對於公司內部文件資料，提倡使用二手紙。

第十條員工在使用公共辦公用品時，如發現機器故障應及時向行政部或公司網管報修。

第五章附則

第十一條公司根據辦公用品使用人追究損壞賠償責任。

第十二條本規定由公司行政部負責解釋，自頒佈之日起實施。

辦公用品管理制度 篇九

（一）目的。

為規範辦公用品的管理，特制訂本制度。

（二）辦公用品種類

本制度稱辦公文具分為消耗品、管理消耗品及管理品三種：

1、消耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、筆記本、複寫紙、卷宗、標籤、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、打印油、原子筆、書釘等。

2、管理消耗品：簽字筆、白板筆、熒光筆、塗改液、電池等。

3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、大型機、大型削筆器、算盤、鋼筆、打碼機、姓名章、日期戳、計算機、印泥、打印台等。

工程部專用辦公用具：圈尺、靠尺、米尺、小鐵錘、計算器等。

（三）辦公用品的管理辦法

1、辦公用品分為個人領用與部門領用兩種。“個人領用”繫個人使用保管用品，如圓珠筆、橡皮；“部門領用”系本部門共同使用用品如打孔機、大型釘書機、打碼機及工程部專用辦公具。

2、消耗品可依據歷史記錄（如以過去半年耗用平均數）、經驗法則（估計消耗時間）設定。

3、領用管理基準（如碳素筆每月發放一支），並可隨部門或人員的工作調整發放時間。

4、管理消耗品文具應限定人員使用，自第三次發放起，必須以舊品替換新品，但消耗品不在此限。

5、管理性辦公用品列入移交，如有故障或損壞，應以舊品換新品，如遺失應由個人或部門賠償或自購。

6、辦公用品的申請應於每週日前由各部門提出“辦公用品申請單”，交採購部統一採購。

7、辦公用品嚴禁取回傢俬用。

8、印刷品（如信紙、信封、表格、手冊……）除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由辦公室統一印刷、保管。

辦公用品管理制度 篇十

一、管理範圍

（一）本規範所指'用品'是指消耗性和非消耗性兩類辦公用品:

1、消耗性辦公用品:指公司購置、訂做的辦公用傢俱、電器、器具等設備，主要包括:車輛、辦公桌、椅、沙發、茶几、文件櫃、書櫃(架)、電腦及配置、調制解調器、功放機、音響設備、電視機、打印機、掃描儀、投影儀、攝象機、照相機、採訪機、複印機、傳真機、裝訂機、訂書機、計算器、碎紙機、驗鈔機、交換機、電話機、手機、傳呼機、飲水機、打卡機、微波爐、電飯煲、話筒、電鑽、時鐘等。

2、非消耗性辦公用品:指公司購置、訂做的各類辦公用低值易耗品，主要包括:書寫用品、裝訂用品、文檔用品、文印用品、財務用品、工程用品、設計用品、學習用品、宣傳用品、電器用品、通訊用品、維修用品、接待用品、活動用品、餐飲用品、清潔用品等。

（二）本規範所指'管理'是指:對上述辦公用品的預算、審批、購置、檢驗、入庫、登記、編號、報帳、配置、領用、台帳、統計、報表、借調、保修、維護、修理、盤點、報廢、檔案管理等工作。

二、管理原則

（一）歸口負責，統一管理:公司所有辦公用品由總經辦統一負責預算、購買、配置、發放和管理。

（二）預算統計，規範表單:各領導、部門應在每月20日前將次月所需辦公用品報總經辦，由總經辦統計品種、數量，編制預算並報批。月底需進行購、發、存盤點統計。管理中的台帳和統計均使用公司統一製作的表單。

（三）一人一表，配額領用:辦公用品的配發、領用登記實行一人一表。由總經辦負責配發及領用手續的`辦理，按實數填寫有關登記表，離職時清退。根據員工所在部門、崗位的不同，公司確定所領用辦公用品的種類、數量和金額定額。

（四）節約使用，誰用誰責:公司員工應節約使用辦公用品，凡超過配領定額的領用，原則上應經總經辦主任同意。辦公用品一經配發領用，領用人即對所領辦公用品負有保管維護的責任，不得遺失和損壞。

三、管理程序

公司辦公用品按下述程序進行管理:預算申報-審核審批-領款採購-驗收入庫-編號登記-配發領用-使用管理-統計報表。 (一)預算申報:每月底由行政人事部行政助理根據上月盤點和本月申請預計，填制'辦公用品購置預算明細表'和上月預算執行情況統計表。

（二）審核審批:對上表由總經辦主任初審後報財務經理審核、再報總經理審批。

（三）領款採購:購置預算審批後，憑此填寫借款單並再由行政人事部統一負責採購。

（四）驗收入庫:購置的辦公用品，應有行政人事部驗收人員核查驗收後，方能入庫。購買經辦人不能驗收。

（五）編號登記:對公司購置的消耗性辦公用品均須進行統一分類、編號，並同時對其隨配鑰匙進行統一編號。編號後用口曲紙和透明膠紙張貼在用品及其鑰匙上。

（六）配發領用:凡配發、領用的辦公用品，均需由總經辦填寫'辦公用品配發領用登記表'，並由使用、領用人在登記表上簽字。低值易耗辦公用品的領用，按《費用管理規定》中'配領定額'執行。

（七）使用管理:

1、屬個人使用的辦公用品（包括個人辦公桌/椅/櫃/機等的相關鑰匙），由使用人負責管理。

2、非消耗性辦公用品如有損壞遺失，總經辦可要求領用人予以適當賠償；已經損壞嚴重、不能再使用的，必須交回總經辦，由集團綜合管理部匯同總經辦共同核實後作出報損處理意見，不允許使用人私自遺棄。

3、員工離職、離崗時，應將所配領辦公用品（包括鑰匙）交回總經辦並辦理交接手續。

4、公用辦公用品由部門員工共同使用、部門負責人管理，如有遺失或損壞，應及時通知總經辦，以便清查、修理、備案。 (八)統計報表:每月末總經辦應對庫存辦公用品進行盤點，對當月辦公用品購置、配領、庫存情況進行統計分析，並填制相關表單和統計表。