銷售管理制度 彙總12篇

【導語】

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【目錄】

篇1：銷售管理制度篇2：銷售管理制度篇3：銷售管理制度篇4：銷售管理制度篇5：銷售管理制度篇6：銷售管理制度篇7：銷售管理制度篇8：銷售管理制度篇9：銷售管理制度篇10：銷售管理制度篇11：銷售管理制度篇12：銷售管理制度

【正文】

篇1：銷售管理制度

一、總則

為了更好地配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作。明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作參與進取性和提高工作效率。幫忙員工儘快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。

二、適用範圍

本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員。

三、制度細則

1、管理體系

2、管理制度

3、銷售人員素質要求

4、崗位職責

5、工作流程

6、例會制度

7、行為規範

8、合同管理制度

9、檔案管理制度

四、制度細則資料

管理體系

（一）、指揮系統

1.銷售部實行經理負責制。

2.指揮的原則

（1）服從的原則：下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。

（2）一個上級的原則：每個崗位、每個人僅有一個上級，只服從一個上級的指揮，只向一個上級報告。

（3）逐級的原則：上級對下級能夠越級檢查，不能越級指揮（特殊情景除外）。下級對上級能夠越級申訴，不能越級報告。

3.指揮的形式

（1）口頭指揮

（2）書面指揮

（3）經過會議指揮。

不管採取何種形式，指揮的資料必須完整：某人去做、做什麼事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。

（二）、聯絡（溝通）系統[由本站網友投稿]

1、加強聯絡，加強人員之間的溝通，保證信息的暢通。

2、要保證良好的聯絡，首先要求每個人要各盡其職、各負其責。

3、要樹立相互服務、相互制約的意識。

4、正式的聯絡主要經過工作流程來實現。

5、非正式的聯絡經過舉辦一些活動、民-主生活會等來實現。

6、創造一種團結協作、互相幫忙的氛圍。

管理制度

1、進取工作，團結同事，對工作認真負責。本部門將依照“公司的有關制度”對營銷部的每位員工進行月終和年終考核。

2、營銷部的員工應進取主動參與公司各部門的活動，工作，會議，並嚴格遵守例會時間，做到不遲到，不早退。

3、服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。

4、聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不幹，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，按公司有關制度處理。

5、銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，可是分吹噓，實事求是，待人禮貌，和藹可親。

6、在銷售過程中，如未得到經理允許，不得擅自降低銷售價格。

7、誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經公司經理允許，出現問題，後果自行承擔，與公司無關。

8、做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情景保守祕密。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰。

9、以部門利益為重，進取為公司開發和擴展新的業務項目。

10、學會溝通，善於隨機應變，進取協調公司與客户關係，對業績突出和表現優秀的員工，

進行適當獎勵。

11、協助總經理，銷售部經理制定營銷戰略計劃，年度經營計劃，業務發展計劃，協助制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網絡。

銷售人員素質要求

1、品德好

2、很強的語言駕馭本事

3、人格魅力4、很強的組織計劃管理本事協調本事

崗位職責

（一）、銷售部經理崗位職責

1、職位名稱：銷售部經理。

2、職位目的：在總經理領導下，全面主持、組織、安排、落實碳氫油銷售的各項工作，提升產品品牌形象，推動產品的銷售額和市場佔有率，確保碳氫油產品的營銷活動順利進行。

3、崗位職責

（1）、在總經理領導下，全面負責企業產品市場開發，。客源組織和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向，特點和發展趨勢。制定市場銷售策略，確定主要目標市場，市場結構和銷售方針。報總經理審批後組織實施。

（2）、根據企業近期和遠期目標，財務預算要求，協調各部門的關係，提出銷售計劃編制原則依據，組織銷售部人員分析市場環境，制定和審核銷售預算，提出產品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，並組織貫徹實施。

（3）、掌握產品市場動態，每週在總經理主持下，分析銷售動態，各部門銷售成本，存在問題，市場競爭發展狀況等，提出改善方案和措施，監督銷售計劃的順利完成。

（4）、協調銷售部和各經濟組織的關係，並同客户建立長期穩定的良好協作關係。

（5）、提交產品重要銷售活動，廣泛宣傳企業產品和服務，對銷售效果提出分析，向總經理報告。

（6）、掌握客户意向和需求，提出簽定銷售的合同，合同意向和提議，並提出簽約原則和價格。

（7）、定期檢查銷售計劃的實施結果。定期提出銷售計劃調整方案。報總經理審批後組織實施。

（8）、掌握產品價格政策實施情景。控制公司不一樣客户對象及不一樣季節的價格水平。提出改善措施，保證企業較高的平均盈利水平。

（9）、定期專訪客户，徵求客户意見。掌握其他銷售情景和水平，分析競爭態勢。調整產品銷售策略，適應市場競爭需要。

（10）、完成上級領導交辦的其他業務。

（二）、營銷代表：

1、銷售人員應努力學習碳氫油及相關行業知識及政策法規，勇於創新、勤奮工作，應用科學方法瞭解、分析及進入能源市場，不斷提高公司經濟效益。

2、銷售人員應建立營銷信息系統，系統的收集、整理、分析市場資料，為正確的營銷決策供給報告。

3、建立信息檔案，所報資料必須準確、完整。（包括：客户信息資料，市場信息反饋表，市場售後服務登記表。）

4、銷售人員必須嚴守公司的信息資料（包括數據、政策），不得將其泄露給外人，一經發現公司將嚴肅處理，情節嚴重的着調離崗位。

5、銷售人員應負責所管市場的管理、開發和產品推廣，依照銷售工作流程，能獨立完成接待、談判、簽約等工作，與客户見面時，服裝必須整潔，言談舉止要禮貌。

6、銷售人員的主管市場要進行規範管理，不允許有搶客户、哄抬價格或砸價等擾亂市場的行為，更不允許有虛假產品在市場上存在，發現問題應及時向公司領導反映情景。

7、銷售人員負責市場的售後服務工作，對客户投訴事件，應及時進行處理和彙報，提升客户滿意度。

8、銷售人員負責簽定購銷合同，合同的簽定必須由總經理、副經理、部長簽字後方可生效，並移交到檔案員備案存放。

9、銷售人員嚴格遵守公司和銷售部各項規章制度及管理辦法。

10、學習、吸收新知識，不斷提高自我的業務水平，在工作中學習，在學習中更好的工作。

11、完成上級領導交辦的其它業務。

(三)、電話營銷崗位職責

1、陌生客户電話訪問量、新客户的開發數量、老客户的管理和量的增長、銷售額的增長以及銷售計劃完成率。

2、電話銷售人員需要樹立良好的心態，以進取熱情的態度堅定的信心去投入工作，要有良

好的敬業精神。

3、使用規範的、標準的語言開展電話營銷工作，在毎次通話前要有充足的思想準備。

4、在電話中進行交流必須做到如同面談一樣，要微笑服務、要用真誠、熱情、周到、謙虛、尊重的口氣。

5、要想成為一名優秀的銷售人員需要不斷挑戰自我，要有突破、創新，要用心去做。遇到困難要及時調整自我的心態，不要因情緒影響自我的語言和工作。

6、平時銷售人員應當做好記錄，做好客户分析，及時傳遞信息。

7、作為一種優秀的電話銷售人員要認真傾聽客户的意見，要善於傾聽客户的聲音，要求，甚至客户的抱怨，要讓客户感受到你氣度，做好解釋工作，及時反饋信息。

8、電話銷售人員的工作之一就是負責呼入電話接聽，瞭解客户信息來源，對客户提出的問題給予耐心回答並及時將客户信息登記在冊。

9、對所分配客户進行及時回訪跟進並及時將客户信息登記在冊。

10、作為一名稱職的電話銷售人員還要做到電話跟進客户，完成簽單。

工作流程

宣傳—問詢—談判—簽約—安裝—訂貨—發貨—收款—售後

1、拜訪新客户與回訪老客户流程

（1）、銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每一天的客户拜訪計劃以及書面記錄每一天工作日誌

（2）、銷售員在每週的工作例會上向銷售部經理彙報下週的客户拜訪重點計劃情景，並理解銷售部經理的指導，並最終確定下週客户拜訪與回訪的重點

（3）、銷售員按照客户拜訪計劃對客户進行拜訪與回訪

（4）、在拜訪與回訪結束後，應將相關信息如實記錄並正確填寫《目標客户基本信息情景統計表》

2、商務談判與簽訂合同的流程

（1）、銷售員在給客户進行宣傳或和問詢後，根據實際情景可進行商務談判

（2）、銷售員在與客户商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情景（重大合同需向公司領導請示）

（3）、出現重大需達成一致意見時，需經銷售部經理或公司領導再次確認

（4）、待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認後方可簽訂銷售合同

（5）、正式《銷售合同》經銷售部經理確認總經理簽字後由銷售內勤於當日保管存檔

（6）、對於因客户原因無法簽訂正式《銷售合同》或客户電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向公司領導請示）確認後方可執行

3、安裝流程

簽約成功後通知安裝人員進行安裝，（特殊情景需請示公司領導後執行）

4、訂貨流程

客户需提前一天打電話進行訂貨，話務員會記錄下訂貨客户名單，並通知運送人員配送。必要時我們會根據客户訂貨週期提前告知客户需要訂貨。

5、發貨流程

配送人員需根據前一天訂貨的名單，填寫銷售出庫單，並按照路線進行配送，送貨上門後需要填寫客户確認單據。

6、收款流程

配送人員需要負責收回上一次的款項，並寫好收據，而後上交財務部。其他參考財務部相關流程。

7、售後流程

（1）、接客户售後服務申請，由銷售部經理確認

（2）、話務員填寫《售後服務申請表》後發給技術部

（3）、技術部和客户溝通

（4）、技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及營銷員

（5）、其他特殊原因按售後管理制度執行。

例會制度

每週一次，由部門經理主持。

1、銷售部經理傳達公司每週例會精神，工作指示，經營信息。

2、核查銷售部指標完成情景，評估上週銷售活動成效，分析市場擴展情景。

3、銷售人員彙報上週工作，開發潛在客户情景，提出工作中的問題。

4、分析，協調，幫忙解決銷售工作中的問題。

5、銷售部經理指示下週銷售工作重點和任務指標。

行為規範

1、言行舉止

在工作場合要堅持嚴謹、高雅、得體的言行舉止，儀態儀表。

（1）、本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“團結合作”的團體精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人員的客户，任何人不得以不是自我的客户為由拒絕、怠慢客户，也不得以自我的客户尚未接待完畢而不管不問，違者處以100元罰款，違規三次者予以除名。

（2、銷售代表如果在客户進門時或客户提問時正在接聽電話，應立刻站立起向客户點頭致意，並用手語向客户示意：請稍等，請那邊坐。既不可怠慢電話諮詢的客户，也不可怠慢面前的客户。

（3）、對待客户彬彬有禮，與客户狹路相遇請客户先行，主動為客户開關門，打斷客户與他的談話前先致歉。

（4）、工作人員應站姿挺立，坐姿端正，走姿輕盈，舉手投足要用甚至是挑剔的標準來要求自我，隨時想到客户正用放大鏡觀察我們。

（5）、在工作場合的交談聲音（包括電話）不宜過大，應堅持在雙方能聽見的音量為宜。

（6）、辦公場所是每一個工作人員的生存場所，其一草一木都應受到我們的愛護，絕不允許有掃帚倒了沒人扶的情形發生。任何人在看到如下情景能解決的都有職責和義務立刻解決，不能解決的要報告主管：如資料未擺放整齊，資料不夠了，水桶裏有雜物，地面、牆壁髒了，桌椅未歸位，新紙杯不夠，廢紙杯未收拾，燈不亮了，電話出問題，沙發壞了，等等。

（7）、看到領導到來要起立、讓座、倒水。

（8）、無故遲到10分鐘以內（含10分鐘），內部罰款20元，10分鐘以上1小時以內（含1小時）罰款50元，遲到一小時以上按公司有關規定執行。

2、接聽電話

（1）、個人電話個人負責接聽，如不在時同事幫忙接聽、記錄並傳達給對應人。

（2）、使用電話不得使用免提，否則罰款20元。

（3）、每一位工作人員都有義務接聽諮詢電話，不得以正在接待客户為由任由電話鈴長響不接，在接聽電話前應向正被接待的客户致歉，並取得他的同意。

（4）、接聽諮詢電話使用普通話，在話機響過兩聲後——“您好，瑩林公司”，結束電話前——“歡迎您的垂詢”或“我們期待着您的光臨”或“再一次地祝您週末（節日）愉快”等。違者罰20元。

（5）、不能隨便將公司領導的電話、手機號，尤其是手機號給客人。接到找領導的電話應禮貌、謹慎，先詢問——“這位先生小姐，能夠告訴我您的姓名、工作單位，找**有什麼事嗎，我能夠代為您轉告”，如果客人執意要領導的電話、手機，能夠這樣回答——“很對不起這位生小姐，我也不明白**的電話、手機，可是，他幾乎每一天都會來我們辦公室，您能夠留下您的聯繫電話，我見到他（她）就請他立刻與您聯繫，好嗎”，然後及時與領導聯繫，切記不可放在一邊就忘了。

3、辦公用品

（1）、辦公桌上只能擺放資料、電話機、電腦，簡單的辦公用品。

（2）、個人用文件櫃要堅持整潔，不得在文件櫃內塗畫及粘貼任何文字及圖畫。

（3）、電話機的清潔、端正。合同管理制度

1、簽訂合同必須遵循：

（1）、平等、自願、公平、協商一致、誠實信用原則；（2）、堅持資信調查在先，談判簽約在後的原則

2、經辦的銷售人員填寫時，字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。

3、合同資料填寫

合同包括：主合同、附加補充協議等。

（1）、嚴格執行合同規定的價格體系，規定的條款；如，出現變更、修改或補充，要及時向上級部門評審。

（2）、填寫不得有空白欄，無資料填寫應用“”劃去，否則造成後果自行承擔。

（3）、加蓋印章應當在相關重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處。

3、合同簽字程序

（1）、合同文本由營銷員填寫後需營銷經理審核簽字，審核每一條款，各項數據是否正確，在交總經理審批。

（2）、原則上合同一式兩份，客户、公司各一份，公司保留的一份由銷售內勤存檔管理。檔案管理制度

1、銷售業務檔案資料

文字部分；電腦資料：

（1）、送總經理資料。

（2）、公司下發文件。

（3）、會議紀要。

（4）、內部資料。包括一般資料和重要資料（需長期保管）。

（5）、活動方案。包括公司內部及對外舉辦的各種活動細則，實施方案，樣本等。

2、檔案的管理

內勤負責檔案的資料管理工作，主管負責監督和督查。

內勤作為資料的管理人員，應及時做好資料的收集、整理、歸檔，確保資料完整、正確和安全。

注意事項：

①每份資料編寫目錄，建立借閲簽字制。②異常注意以下資料的保存，如跟客户簽署的易引起爭議的書面資料，如合同變更情景説明。③涉及保密的郵件要打印出來後妥善管理，郵件刪除。④電腦主機要加密，密碼應定期更換。

篇2：銷售管理制度

一、總則

為加強員工管理，規範員工行為，提高員工素質，特制定本制度。

本制度是銷售部員工必須遵守的原則，是規範員工言行的依據，是評價員工言行的標準。全體銷售人員應從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項制度。

員工如對本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負責人諮詢，本制度最終解釋權歸固瑞格公司銷售部。

本制度自制定之日起開始執行。

二、銷售部人員素質要求

1、品德好

2、很強的語言駕馭本事

3、人格魅力

4、很強的組織計劃管理本事協調本事

三、服裝規範

着裝規定：

1、工作期間，公司要求員工穿統一工作服，女性身着統一職業裝；男性穿西裝打領帶，夏季要求身着白襯衣深色西褲（領帶）。

2、上班時必須統一着裝，佩戴胸卡。

儀容要求：

1、工作期間，員工應注意自我儀容。女性要求淡粧，並梳齊頭髮，男性頭髮不能蓋耳，至少每月理髮一次，勤洗頭、頭髮應梳理整齊，不凌亂，不留鬍鬚。

2、所有員工應每一天打掃衞生後將鞋面擦乾淨，上班期間應堅持鞋面無污物、灰塵。

3、員工應隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻堅持微笑。

4、所有員工工作期間衣着必須堅持整潔，無污物，衣服應熨燙整齊。六考勤制度

1、每一天上、下班均由銷售人員自我打卡簽到。

2、每一天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

3、考勤時間標準：以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自我的時間。

4、公司晨會如無特殊情景，銷售部員工必須全體參加，必須着裝整齊，儀容儀表於會前整理好，不規範者不得參加晨會。5、調休、請假需提前一天經同意，並跟人事提前打招呼，以備考勤。

6、請假1天以內由上級主管負責人簽字批准，2天以內由銷售總監簽字批准。3天以上需總經理簽字批准（總經理不在由副總經理批准）。請假必須填寫請假條，否則按照曠工處理。月底核算，扣發請假日工資。

7、休假按公司制度調整年休，具體參照《公司規章制度》

8、根據實際情景決定，銷售部上班時間做如下規定：

上午：8：00---12：00

中餐12：00---13：30

午時：13：30---17：30

附註：可根據銷售狀況、季節等進行調整。

四、銷售報表規定

1、銷售人員每一天工作資料及行程以郵件方式在第二個工作日之前彙報。

2、銷售人員以郵件方式用電子表格每週六下班之前彙報銷售工作週報表。

3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前彙報銷售工作月報表。

附：《銷售工作週報表》《銷售工作月報表》

五、薪金分配製度

1、新招人員實行先培訓後上崗，培訓時間一併納入試用期，試用期為1—3個月。試用期內業務人員基本工資根據部門的薪資標準而定；試用期結束執行轉正工資標準。

2、工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1—3月：基本工資：底薪；轉正後：基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。

3、薪金髮放時間：每月10號前發放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。

4、業務費用管理

在公司銷售人員中餐補貼以3.5元人餐為標準，額外費用公司實行全額補助。

業務人員市區交通按公交車費實報實銷，出租車費不報銷，特殊情景由營銷總監簽字報銷。

差旅費用:銷售人員外出補助80元天。並按公司財務報銷制度執行。

業務招待費：需請示銷售總監，由副總經理級以上領導批准。

個人辦公電腦公司實行暫扣，以500元月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發放。

六、合同管理制度

1、經辦的銷售人員填寫時，字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。

2、合同資料填寫

合同包括：主合同、附加補充協議等。

嚴格執行合同規定的價格體系，規定的條款；如，出現變更、修改或補充，要及時向上級部門評審。

填寫不得有空白欄，無資料填寫應用“”劃去，否則造成後果自行承擔。

加蓋印章應當在相關重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處。

3、合同簽字程序

合同文本由區域經理填寫後需大區經理審核簽字，審核每一條款，各項數據是否正確，在交銷售總監審批。

原則上合同一式兩份，客户、公司各一份，公司保留的一份由銷售內勤存檔管理。

篇3：銷售管理制度

後面還有多篇銷售管理制度！

一、目的：以業績為導向，按勞分配為原則；以銷售業績和本事來拉昇收入水平，充分調動銷售進取性，創造更大業績，共創公司和個人雙贏局面。

二、實施：

1、銷售人員入職後，可參照銷售部6個級別制定個人晉升規劃；銷售人員的工作本事、態度對應銷售級別；銷售級別對應銷售底薪、崗位工資、績效工資。如考核、業績突出者，可提前或破格晉級。如考核、業績連續三個月不合格，做降一級處理或自動離職。2、1-4等級參照銷售員考核細則，由銷售經理對1-4等級組員進行月度考核。5-6等級參照銷售管理層考核細則，由銷售總監（或總經理）對銷售經理（第5級別）進行季度考核；由總經理對銷售總監（第6等級）進行季度考核。

三、管理標準：

1、公司將會在每年的2月份公佈銷售任務的定量，銷售經理可根據淡、旺季之分分配銷售任務，並根據制定的銷售任務對銷售人員進行業績考核。

2、銷售人員行為考核：

（1）執行遵守公司各項工作制度、考勤制度、保密制度和其他規定

（2）履行本部門工作任務及主管安排的臨時任務

3、出差（出差申請表見附件表2）：銷售人員每月市內出差至少二次、每季度外省市出差至少二次。出差前需填寫《出差申請報告》，明確出差計劃及達成目的，並做好出差預算。不能完成出差任務的，績效工資按60%發放。出差回來後後需要遞交出差報告（拜訪客户，完成任務），也可組織開會交流出差心得。

四、銷售部人員級別分類（共6級）

1、實習銷售：（一般為入職2個月，主要以培訓產品知識及銷售技巧為主）。熱愛銷售、能主動學習並理解產品知識，能吃苦。能獨立主動收集、分析客户。

2、初級銷售：（一般為入職第3-6個月），熟悉產品知識、銷售知識，溝通本事強，能獨立完成銷售流程。開始創造銷售業績。

3、合格銷售：（6個月後），精通產品知識、銷售知識。公關本事強，善於維護客户關係。年度能完成200萬元銷售任務。

4、優秀銷售：（6個月後），精通產品知識、銷售知識。公關本事強，善於維護客户關係。年度能完成350萬元銷售任務。

5、銷售經理：具備培養、管理銷售團隊的本事，對業務有效協調。能進取開拓市場渠道，能帶領團隊有效完成區域內的銷售目標，團隊銷售額每年800萬以上。

6、銷售總監：精通營銷流程、營銷知識。高效組建、培訓管理銷售團隊。科學、客觀的安排組員分佈及銷售區域劃分。制定營銷計劃，帶來整個團隊完成年銷售目標。銷售團隊全年銷售額1400萬以上。

五、銷售人員薪資構成（根據等級由底薪、崗位工資、績效工資、提成構成）；：

1、底薪：根據勞動法按21.75天計算，按照實際出勤計算；

2、崗位工資：（a)根據銷售個人情景制定如：專業性、學歷、相關工作經驗等因素，在原有基礎上增加。如本行業相關工作經驗1年以上+300、3年以上+500；碩士本專業學歷+200；本科本專業學歷+100；其他特殊情景商議而定。(b)《崗位工資標準》按完成程度對應折扣拿崗位工資，最低為0，最高為100%。

銷售員未到達個人淨銷售任務的70%，僅有底薪+崗位工資。每月5日發放月薪=底薪+崗位工資+績效工資；崗位工資及績效工資發放

標準見表一《銷售等級任務表》；

3、績效工資：（a）銷售員按照1-4級別考核，銷售經理、總監按照5-6級別考核；（b）上季度回款率＜60%，下季度績效工資減半發放，回款後全額發放。（4、提成：（a）銷售利潤=（銷售收入—銷售成本—運輸費用—其他費用(個人費用+30%公攤費用)*(1~26%)；（公攤費用指行政部費用+人員工資費用，銷售部按照人員均攤）（b）個人淨銷售任務指：實際產品銷售額（扣除客户mission)4、銷售經理在月底統計銷售人員的銷售任務完成情景，完成當月銷售任務考核的，發放績效工資；如整年度中某幾個月未完成，但年度完成整年銷售任務，公司在年底一次性補足績效工資。

表一《銷售等級任務表》

六、提成結算方式：

1、2015年銷售目標，全年2000萬。

提議分配（銷售經理可按照部門實際情景，制定全年分配比例，完成年銷售目標1000萬組）：

2、提成計算產品：

（1）、對專項產品負責的專人必須制定產品小冊子（按照標準格式）。如專項產品更新不及時、長期不開拓專項產品市場者，公司和銷售主管商議，可重新制定專項產品負責人。

3、結算方式：隔月由財務部核算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款100%全部回收；貨物發貨後，銷售員催收貨款。超過發貨日

期3個月後的回款，銀行利息部分在個人提成內扣除。

（1）、銀行利息=當年銀行利率×實際天數（發貨後三個月開始計算利息）

（2）、列出回款期長的客户清單：銷售供給名單，財務核對，如回款週期長的客户今後報價基數需適當上調。4、計算方式：

銷售提成=（銷售價格-PO價格-銷售成本（含運輸費用、快遞費用、銷售個人費用、發貨後三個月後銀行利率）-公攤費用(30%)×提成比例(20~25%)；

（1）、公攤費用指配合銷售部門人員費用如採購、市場商務、行政財務等人員工資費用，銷售部按照人員均攤30%公攤部分（2）、100%完成銷售目標，提成比例為25%；70%完成銷售目標，提成比例為20%。5、發放方式：

（1）、每年的7月、次年的1月發放提成銷售提成。

（2）、個人離職一個月後的回款將計入公司，不發放個人提成。

七、激勵制度：

為了活躍銷售員的競爭氛圍，提高銷售進取營銷，創造衝鋒式的戰鬥力，特設五種激勵方法：

1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，出獎狀貼公司喜報欄；給予300元獎勵（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務，回款率60%以上）；

2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名銷售冠軍，出獎狀貼公司喜報欄；給予800元獎勵（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務，回款率60%以上）；

3、年度銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，出獎狀貼公司喜報欄；給予2000元獎勵（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務，回款率60%以上）；

4、銷售經理如超額完成團隊任務（200萬季度）的15%，獲優秀經理獎，出獎狀貼公司喜報欄；給予2000元獎勵（團隊回款率60%以上）；

5、銷售總監如超額完成團隊任務（400萬季度）的20%，獲優秀管理精英獎，出獎狀貼公司喜報欄；給予5000元獎勵（團隊回款率60%以上）；

注：以上銷售激勵獎金統一在年底隨最終一個月工資發放，（如未工作到年底，獎金不予發放）八、實施時間：

本制度自2015年3月30日起開始實施。

銷售部員工於年月日入職，熟知公司上述《銷售部管理制度》。確認簽字：

篇4：銷售管理制度

銷售部的業務流程及制度體系

總則：

為了更好地對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提高公司形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程和制度體系。銷售部的所有人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對部門人員進行考核和管理。

1銷售部工作流程

流程圖如下

1.1拜訪新客户與回訪老客户流程

（1）銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每一天的客户拜訪計劃以及書面記錄每一天工作日誌；

（2）銷售員在每週六上午的工作例會上向銷售部經理彙報下週的客户拜訪重點計劃情景，並理解銷售部經理的指導，並最終確定下週客户拜訪與回訪的重點；

（3）銷售員按照客户拜訪計劃對客户進行拜訪與回訪；

（4）在拜訪與回訪結束後，應將相關信息如實記錄並正確填寫《目標客户基本信息情景統計表》；

（5）銷售員在每週六上午的工作例會拜訪與回訪信息向銷售部經理彙報

（6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排。

1.2產品報價、投標的流程

（1）銷售員在得到用户詢價或招標的信息後第一時間向部門經理彙報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）；

（2）銷售管-理-員對用户的詢價書或招標信息進行整理（必要時由採購部和技術部協助）；

（3）技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持；

（4）採購部對重點產品的原材料採購價格及交貨期進行調研；

（5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認後方可進行打印；

（6）銷售管-理-員製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標.

1.3商務談判與簽訂合同的流程

（1）銷售員在給客户報價或投標後，根據實際情景可進行商務談判；

（2）銷售員在與客户商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情景（重大合同需向公司領導請示）；

（3）與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認；

（4）待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認後方可簽訂銷售合同；

（5）正式《銷售合同》經銷售部經理確認後由銷售管-理-員於當日保管存檔；

（6）對於因客户原因無法簽訂正式《銷售合同》或客户電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向公司領導請示）確認後方可執行。

1.4發貨流程

（1）銷售員或銷售管-理-員根據《銷售合同》填寫《需貨申請單》；

（2）《需貨申請單》經分部經理審核確認後上報銷售部；

（3）由銷售部經理審核《銷售合同》及《需貨申請單》；

（4）由銷售管-理-員根據銷售部經理審核的《需貨申請單》開具《銷售出庫單》並將第二聯交與庫管；

（5）庫管辦理出庫手續；

（6）將客户簽字的《客户確認單》交銷售管-理-員存檔。

1.5回款流程

（1）銷售員催款；

（2）銷售員填寫收款申請單；

（3）銷售部和財務部確認；

（4）反饋給客户；

（5）客户回款。

1.6開票流程

（1）銷售員填寫開票申請單；

（2）銷售部審核；

（3）財務部開票；

（4）交客户簽收。

1.7售後服務流程

（1）接客户售後服務申請，由銷售部經理確認；

（2）銷售管-理-員填寫《售後服務申請表》後發給技術部；

（3）技術部和客户溝通；

（4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤；

（5）銷售管-理-員與所屬銷售員進行內部溝通。

1.8退貨（換貨）流程

（1）客户提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認；

（2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量；

（3）由銷售員配合技術部鑑定退貨（換貨）產品的真偽；

（4）由銷售分部將核實無誤後的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經理審核；

（5）由銷售管-理-員根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》並將第二聯交與庫管；

（6）庫管辦理退貨（換貨）手續。

2銷售部關鍵技能

銷售部的組織結構：

2.1銷售總監的關鍵技能

（1）參與制定公司營銷戰略，根據營銷戰略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃；

（2）負責重大公關、促銷活動的總體、現場指揮；

（3）定期對市場營銷環境、目標、計劃、業務活動進行核查分析，及時調整營銷策略和計劃，制訂預防和糾正措施，確保完成營銷目標和營銷計劃；

（4）根據市場及同業情景制訂公司新產品市場價格；

（5）負責重大營銷合同的談判與簽訂；

（6）主持制訂、修訂營銷系統主管的工作程序和規章制度；

（7）制定營銷系統年度專業培訓計劃並協助培訓部實施；

（8）協助總經理建立調整公司營銷組織，細分市場建立、拓展、調整市場營銷網絡；

（9）分解下達年度的工作目標和市場營銷預算，並根據市場和公司情景及時調整和有效控制；

（10）定期和不定期拜訪重點客户，及時瞭解和處理問題；

（11）代表公司與政府對口部門和有關社會團體、機構聯絡。

2.2銷售經理關鍵技能

2.2.1制定銷售戰略

銷售戰略涉及銷售策略，銷售目標，銷售計劃和銷售政策等具體包括:

(1)進行市場分析與銷售預測；

(2)確定銷售目標；

(3)制定銷售計劃；

(4)制定銷售配額與銷售預算；

(5)確定銷售策略。

2.2.2管理下級人員

下級人員的管理是銷售經理的重要職責，其具體資料包括:

（1）設計銷售組織模式；

（2）招募與選聘下級人員；

（3）培訓與使用下級人員；

（4）設計下級人員薪金方案和激勵方案；

（5）陪同銷售及協助營銷。

2.2.3控制銷售活動

（1）劃分銷售區域；

（2）銷售人員業績的考察評估；

（3）銷售渠道及客户的管理；

（4）回收貨款，防止呆帳；

（5）銷售效益的分析與評估；

（6）制定各種規章制度；

2.3銷售管-理-員的關鍵技能

（1）蒐集、統計銷售數據，實現銷售信息的上傳、下達;

（2）市場信息的收集、整理、上報；

（3）熟悉公司產品介紹、產品賣點及適應區域；

（4）熟悉公司的銷售政策和銷售流程；

（5）建立銷售報表體系，定期組織銷售效能分析、評估；

（6）負責登記管理各類業務相關台賬，文件檔案管理以及部門日常行政工作。

2.4銷售業務員的關鍵技能

（1）掌握所屬轄區的市場動態和發展趨勢，根據市場變化規律，提出具體的區域營銷計劃方案；

（2）擴大所轄地區的銷售網絡，熟悉本區域的市場特點、營銷特點，與本區域大客户建立長期穩定的合作關係；

（3）做好本區域的市場調查與分析預測工作，開發新客户，為客户供給主動，熱情周到的服務；

（4）督促合同正常履行，並催討所欠應收銷售款項；

（5）幫忙或聯繫有關部門妥善解決問題；

（6）收集一線營銷信息和用户意見，對公司營銷策略、售後服務、產品改善、新產品開發等提出參考意見；

2.5售後服務的關鍵技能

（1）認真貫徹執行公司質量方針和質量目標，全面負責銷售與客户服務部質量活動；

（2）負責組織產品竣工之後交接之前的驗房及防護工作；

（3）主持商品房交付工作和質量回訪工作，組織進行售後保修工作；

（4）負責組織顧客滿意度測量工作；

3銷售部管理制度

（1）對所轄區域內所有經銷商的經營情景、終端用户情景、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情景等信息，銷售員必須瞭如指掌

（2）銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情景必須收取的應及時將該款項匯回公司

（3）銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示

（4）銷售員不得擅自超越常規與客户進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售部經理的同意，並由銷售部經理指導談判的過程

（5）對於任何客户提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時僱傭人員等費用）要求必須在徵得銷售部經理同意的情景下方可承諾

（6）特殊費用的支付到底採用何種形式必須向公司領導請示後方可執行，違反規定造成損失的，由職責人賠償損失

（7）正式《銷售合同》構成後，若無正當理由銷售管-理-員應在一個工作日內組織發貨

（8）銷售管-理-員開出的〈銷售出庫單〉資料要詳細、準確。因開票資料不正確或錯誤而造成損失的，由銷售管-理-員承擔職責

（9）銷售管-理-員對用户的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用户的發票及取回的支票、匯票要登記鑑收。與用户的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

（10）所有的出庫申請及開票申請銷售管-理-員要及時存檔

（11）銷售管-理-員應每日向財務部瞭解回款情景，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生

（12）對於收到的支票、承兑匯票、銀行匯票銷售管-理-員要在當日將相關票據交財務部簽收

（13）銷售員應在每年的6月底和12月底與客户核對往來賬目，並將結果報告銷售部經理，並通報公司財務部

（14）對於不能解決的現場售後服務問題，銷售員應及時向銷售部經理彙報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決

（15）銷售管-理-員每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊

（16）銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表

1）周工作計劃表

2）月工作計劃表

3）銷售情景周統計表

4）銷售情景月統計表

5）銷售員工作周統計表

6）銷售員工作月統計表

7）市場狀況周統計表

8）市場狀況月統計表

9）經銷商進貨情景統計表

10）區域銷售情景統計表

11）每月經銷商管理彙總表

12）《目標客户基本信息情景統計表》

（17）違反上述規章制度，視情節罰款10—100元

篇5：銷售管理制度

銷售人員工資待遇及銷售提成管理制度（暫行）

一、目的：

強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和本事拉昇收入水平，充分調動銷售進取性，創造更大的業績。

二、適用範圍：

本制度適用於所有列入計算提成產品，不屬提成範圍的產品公司另外製定獎勵制度。

三、營銷人員薪資構成：

1、營銷人員的薪資由底薪、提成構成；

2、發放月薪=底薪+提成

3、銷售人員的收入=基本工資+銷售提成+差補+福利+各類獎金

四、營銷人員底薪設定：

營銷人員試用期工資統一為2000元，經過試用期考核進入正式工作期限，正式期限將以簽訂勞動合同之日的時間為準，試用期時間不累計到正式入職時間，簽訂勞動用工合同後由公司供給社會保險、住房公積金等福利，同時進行績效工資考核：

五、銷售任務提成比例：

助理的銷售任務額為每月月初由銷售經理公佈，在試用期不設定銷售任務，簽訂勞動合同後的正式期員工設定銷售任務。

六、提成制度：

1、提成結算方式：在收回款項後及時結算，按照回款比例支付業務員提成

2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成固定金額；

七、銷售提成：

方案1：銷售提成=合同總價*1%（正常報價價格不能低於公司規定的銷售底價，如因拓展業務需要降低利潤，業務員須向部門領導和總經理報批，回款方式好的項目例如現款現貨，公司應給予業務員相應的獎勵）

方案2：銷售提成=銷售利潤*20%（及公司規定銷售底價之外多出部分則按淨利潤的20%追加提成）

八、新籤客户激勵政策:

為促使業務員新開客源，調動業務員進取性，對新籤客户的業務員進行異常獎勵：

10萬—20萬元以內一次性獎勵100元20萬—50萬元以內一次性獎勵300元50萬—100萬元以內一次性獎勵500元100萬—300萬元以內一次性獎勵1000元300萬元以上一次性獎勵2000元

九、業務員激勵制度

為活躍業務員的競爭氛圍，異常是提高業務員響應各種營銷活動的進取性，創造衝鋒陷陣式的戰鬥力，特設四種銷售激勵方法：

1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予500元獎勵；

2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予1000元獎勵；

3、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予3000元獎勵；

4、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最終一個月工資發放；

5、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎；

6、各種獎勵中，若發現虛假情景，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。

7、公司交於業務員的原固定客户，必須堅持長期、穩定的合作，如因銷售人員個人因素造成公司業務流失，甚至造成經濟損失的，公司將根據情景予以處罰，並追究經濟損失

8、銷售人員要貨一般時間為一週，特殊情景報公司協調處理。

9、業務員出去跑業務必須要把公司利益擺在第一位，一切為公司利益服務，絕對不做有損公司利益或品牌形象的事情，要把客户當成我們的衣食父母，業務員是企業的生命，行業的風向標，寶劍鋒自磨礪出，梅花香自苦寒來！

篇6：銷售管理制度

為了促進產品的銷售以及進一步提升企業形象，也為了規範銷售人員的工作行為，提高銷售工作的效率，特制定本制度與流程。所有的銷售員及相關人員均應以本制度與流程為依據開展工作。銷售經理對所屬銷售員進行考核和管理。

一、銷售經理職責

1、對銷售任務的完成情景負責；

2、對回款率的完成情景負責；

3、對本部門員工制度執行情景負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向銷售總監提出對員工的懲罰和獎勵提議；

4、對本部門員工的業務知識培訓負責。每月定期對過去一月所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習；

5、對本部門人員出差過程管理和車輛使用及管理負責。職責到人，發現問題及時向銷售總監提出獎懲提議；

6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，並負責監督計劃的執行及完成情景。如在具體執行過程中遇特殊情景需變更計劃的應及時向銷售總監提出提議；

7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關係，對重大問題及時向銷售總監彙報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶職責。

二、銷售部工作流程

1、出差流程

務必要提高出差的頻率與效率。

1）銷售員在工作時間應堅守工作崗位，如出差，事前必須先提交《出差申請》，寫明所拜訪客户的各種聯絡方法，向銷售經理彙報出差的重點並經銷售經理同意後方可外出，禁止擅自離崗或去向不明的事情發生。按照銷

宏奇公司銷售管理文件售考核指標自行設計和計劃個人月和周的客户拜訪計劃以及書面記錄每一天工作日誌並作電話及信息彙報（手機24小時不能關機）；

2）銷售員在每週月的工作例會上向銷售經理彙報下月的客户拜訪重點計劃情景，並理解銷售經理的指導，並最終確定下月客户拜訪與回訪的重點；

3）銷售員按照客户拜訪計劃對客户進行拜訪與回訪，拜訪目的必須要具體、要明確，同一客户若經3次拜訪後都不見有突破性，如沒有新方案原則上不再批准下一次且同一客户的出差申請；

4）在拜訪與回訪結束後，必須及時將拜訪與回訪信息（要有突破性進展的信息）向銷售經理彙報，並及時提交《出差報告》和將相關信息如實記錄並正確填寫《客户關係資料表》與《客户技術資料表》，可採用電子版；

5）銷售經理對銷售員的工作予以指導和安排。

2、報價與投標流程

此流程主要是針對集團客户統一採購的產品。

1）銷售員在得到用户詢價或招標的信息後第一時間向銷售經理彙報，由銷售經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司高層請示）；

2）對用户的詢價書或招標信息進行整理（必要時由技術部協助）；

3）技術部對相應產品的技術參數進行協助和支持；

4）採購部（生產部）對報價產品的原材料採購價格及交貨期進行調研後確認；

5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司高層請示）確認後方可進行打印；

6）製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標。３、商務談判與簽訂合同流程

銷售員在與客户談判前應做好充分的準備工作，堅持整潔的儀容儀表，以良好的精神狀態應對客户。

1）銷售員在徵得大區經理同意給客户報價或投標後，根據實際情景可進行商務談判；

2）銷售員在與客户商務談判的過程中應及時向銷售經理通報相關情景（重大合同需向銷售總監請示）；

3）與公司原合同版本或投標報價文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理再次確認（重大合同需向銷售總監請示）；

4）待銷售經理將所有問題均確認後方可簽訂銷售合同（重大合同需向銷售總監請示）；

客户合同簽訂前應保證以下資料信息已收集或完成：

《客户關係資料表》

《客户技術資料表》

《營業執照》

《税務登記證》（國税+地税）

《提成方案》

《客户信用評估表》

《客户費用（變更）申請單》

5）正式《銷售合同》經銷售經理確認後，副本由銷售助理於當日保管存檔，正本由常務副總存檔；

6）對於因客户原因無法簽訂正式《銷售合同》或客户電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向銷售總監請示）確認後方可執行。

4、發貨流程

80%訂單要提前3天，20%訂單要提前2天。

1）銷售助理根據《銷售合同》或《採購單》及《客户信用評估表》填寫《生產訂單》；

2）《生產訂單》經大區經理審核確認後上報銷售經理；

3）由銷售經理或銷售總監審核《銷售合同》及《生產訂單》；

4）由銷售助理開具《生產訂單》並由銷售經理或銷售總監簽名後將第二聯交與生產部；

5）生產部按時生產出貨；

6）將客户簽字的《送貨單》及《磅單》交銷售助理存檔。

5、回款流程

平均回款天數不超過60天，年度末回款率要超過80%。

1）銷售員催款；

2）銷售員撰寫《催款通知書》或填寫財務部出具的格式《催款通知書》；

3）銷售部和財務部確認；

4）反饋給客户；

5）客户回款。

6、開票流程

1）銷售助理填寫開票申請單（無特殊情景的，銷售助理應在確定送貨重量後第一時間提出開票申請）；

2）銷售部審核；

3）財務部開票（開票金額與合同金額不一致的，需由銷售經理或銷售總監出具具體説明，經常務副總書記面同意後發票方可開出）；

4）交客户簽收。

7、售後服務流程

認真做好客户售後服務工作，提高客户滿意度。

1）接客户售後服務申請（投訴），由銷售經理確認；

2）銷售助理填寫《售後服務申請表》或《客户投訴表》後發給銷售經理及技術部，《售後服務申請表》和《客户投訴表》要按年度編號存檔，以作為對相關職責人的考核依據；

3）如有必要，技術部和所屬銷售員一齊上門與客户溝通；

4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及銷售總監；

8、退貨（換貨）流程

要儘量避免退貨（換貨）現象的發生，力求把下單數量和實送數量的準確度提高到99%以上，如是客户原因應由客户承擔由於退

貨（換貨）所造成的物流費用及相關損失，否則由公司相關職責人承擔。

1）客户提出申請，由銷售員報銷售經理確認；

2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量；

3）如需換貨的，由銷售助理重新開具《生產訂單》並由銷售經理或銷售總監簽名後將第二聯交與生產部；

4）生產部辦理退貨（換貨）手續後按時生產出貨。

9、大磨流程

要求大磨成功率達40%以上，成交率25%以上。

1）如實詳細記錄並正確填寫《客户技術資料表》後報技術部審核；

2）如實詳細記錄並正確填寫《客户關係資料表》後報銷售經理審核；

3）填寫《大磨申請單》；

4）經技術部主管及銷售經理（銷售總監）經過（簽字）後方可執行；

5）收集大磨及正常試用（使用）的正常數據（填寫由技術部出具的格式表《大小磨及使用數據表》歸檔交到銷售助理處）。

三、銷售部管理制度

1、對所轄區域內所有目標客户情景、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情景等信息，銷售員必須瞭如指掌並在《月工作總結表》詳細反映出來；

2、銷售員不能私自收取客户貨款，若遇特殊情景必須收取的應及時將該款項匯回公司或事先徵得銷售經理的同意；

3、銷售人員在工作推進過程中產生的公關費用如超過300元（大區經理如超過500元）用及相關出差費用超過公司標準的需事先向銷售經理請示，否則職責自負；

4、出差費用報銷時要供給消費場所的規範合法發票及聯繫方式，否則要事先知會銷售經理，開車出差者要註明出差期間的行駛線路及里程，對於報銷中弄虛作假者，每發現一次，按弄虛作假金額的五倍進行處罰；

5、辦公場地要堅持清潔、良好的辦公環境，提高工作效率，銷售人員上班時間不得睡覺，不得吃零食，不得高聲喧譁，不得上網聊天、看電影、聽歌或玩遊戲，一經發現，每次罰款50元人；

6、嚴守公司商業機密，不得利用公司(出差)名義及資源做與業務不相關的事(比如私自給自我或同行做銷售工作)，否則一經發現，除辭退外，嚴重者還將嚴格追究其法律職責；7、銷售員不得擅自超越常規與客户進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售經理的同意，並由銷售經理指導談判的過程；

8、對於客户提出的任何特殊費用（如市場公關費用、臨時僱傭人員等費用）要求必須在徵得銷售部經理或銷售總監同意的情景下方可承諾；

9、特殊費用的支付到底採用何種形式必須向銷售經理或銷售總監請示後方可執行，違反規定造成損失的，由職責人賠償損失。另外對於在支付特殊費用過程中弄虛作假者，每發現一次，按弄虛作假金額的十倍進行處罰，嚴重者將被辭退；

10、正式《銷售合同》構成後，若無正當理由銷售助理應在半個工作日內組織生產；

11、銷售助理開出的〈生產訂單〉資料要詳細、準確。因開票資料不正確或錯誤而造成損失的，由銷售助理承擔職責，如其他原因造成損失的由相關職責人承擔職責；

12、銷售助理對用户的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用户的發票及取回的支票、匯票要登記鑑收。與用户的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管；

13、所有的《合同》、《採購單》、《生產訂單》、《開票申請》、《送貨單》、《磅單》和《大小磨及使用數據表》銷售助理要及時存檔；

14、銷售助理應每週向財務部瞭解回款情景，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生；

15、對於收到的支票、承兑匯票、銀行匯票銷售員要在當日將相關票據交財務部簽收；

16、銷售員應在每季度與客户核對往來賬目(財務部出具格式《對賬單》)，並將結果報告銷售部經理，並通報公司財務部；

17、對於不能解決的售後服務重大問題，銷售員應及時向銷售部經理彙報，由銷售經理向銷售總監申請協調解決；

18、銷售助理每半年，將本部門上半年的所有《銷售合同》原件（副件）及《客户關係資料表》和《客户技術資料表》編號整理成冊；

19、銷售人員認真對工作進行記錄，必須在每月的28-31日之間及時準確上報以下各種報表，報表必須如實詳細填寫，不得弄虛作假：《客户主任客户拜訪月計劃表》、《大區經理市場開發月計劃表》、《月工作總結表》、《每月送貨計劃》等。

備註：違反上述規章制度，視情節樂捐30—300元作為銷售部經費，如履行得好會作為年終獎金評定的重要參考。

篇7：銷售管理制度

一、總則

1、為規範推銷員的推銷行為，激勵推銷員工作熱情，特制定本辦法。

二、推銷員

1、推銷員應具有良好的綜合素質，富有進取心、有服務精神、肯吃苦、業務知識豐富、掌握推銷技藝、身體健康。錄用推銷員另行制定標準。

2、推銷員的工作主要是開拓新客户、留住老客户、促成成交、收集分析和傳遞市場信息。具體可分為推銷人員的崗位職責和營銷主管分派的任務。

3、公司推銷員須經培訓或考試合人格後才予上崗。

三、推銷計劃

1、公司鼓勵銷售人員事先提出營銷計劃。該計劃包括所負責地區或產品銷售目標，增加現實銷售量的設想，開拓新市場的設想，擬安排訪問次數、時間分配和訪問路線，預期銷售成果和乘車費用等要項。

2、經營銷主管或地區經理審核同意後，銷售人員按銷售計劃執行。

3、營銷部門制定部門營銷額經分解下到達各銷售人員每月任務內，併成為主要考核依據。

四、推銷過程

1、推銷員一般自主進行活動。公司制定詳細推銷規程，且予以培訓。推銷員按該推銷規程執行。

2、每次訪問的管户，均應填寫“業務推銷追蹤記錄卡”上交主管，按《推銷追蹤與協調管理辦法》獲得主管和同事的後援支持。

3、作為推銷員須以敬業精神采取各種努力和推銷技巧促成交易。

4、在推銷員上門推銷須帶足產品樣品或樣本、名片、背景材料等。

5、如果擬簽訂的購銷合同應以國家頒佈的標準合同文本或本公司文本為準。

6、當洽談合同的各條款時，授權範圍內的推銷員自行決定;如有疑問和在授權範圍外的，及進請示主管或有關部門。

7、各級主管按權限審核批准、簽章後生效，對大宗、重要銷售合同須律師審閲和工商部門簽證。

8、推銷員負責合同履約、產品發送、驗收及理賠，重點在催促貨款收。

9、推銷員每月定期提交各類推銷總結報告、業績費用報告，並作為工作考核的依據。

五、銷售價格

1、公司制定銷售價格方針和具體定價標準，並可印刷對外公開的報價單。

2、公司制定各種促銷條件和情景的優惠、折扣標準，以及明確每位銷售人員的折扣權限。

3、客户報價或還價低於定價標準，或超越銷售人員的折扣權限，報經主管批准後能夠成交。

4、公司內部報價單和折扣標準為公司機密商業情報，謹訪泄密。

5、推銷人員如發現經銷商不執行公司價格政策、擅自提價或降價的，應予以制止並報公司主管處理。

六、待遇與考核

1、公司對營銷人員實行底薪加業務提成的薪資制度。

2、對營銷人員外出的各類差旅費、住宿費、交際宴請費、交通費、補貼、津貼等，如按公司財務制度報銷的，業務提成比例為銷售額的%;以上費用由營銷人員自理的，業務提成比例為銷售額的%(或採用分段比例辦法)。

3、除以上第二十三條情景外，營銷人員享有與其他員工同樣的福利待遇。

4、公司對營銷人員的考核指標有：銷售計劃(數量)完成率、銷售額增長率、銷售價格堅持率、銷售毛利潤率、銷售費用率、欠款回收率、訪問成功率、顧客意見發生率、新顧客開發率、老顧客堅持率。

5、營銷部對營銷人員每月進行業績考核，對連續個月未能完成銷售定額者，調離營銷崗位另行任用或辭退。

6、營銷人員的銷售額外負擔，不應按銷售合同名義銷售額計算，而應以開具發票的已實現銷售實績計算，且減除以舊換新或退貨價值。

7、業務提成獎金在按期收到貨款之月的次月支薪日發放。

有關提成比例的換算規則為：

1、報價折扣。在報價的100%~90%，每降低1%哲扣，提成比例降低%。

2、延期哲扣。在延期的10~90天內，每延期10天，提成比例降低。

3、低於報價的90%成交或延期3個月以上的，不再核發業務獎金。

4、營銷人員適用於一般員工的獎勵與處罰條例，對業績突出者予以晉升、核發一次性年終獎等;以業績不良的降級，尤其是不能收回貨款、構成呆壞帳、被詐騙造成公司損失的，應付連帶賠償職責。

七、附則

這個辦法由營銷部解釋執行，由總經理批准頒行。

篇8：銷售管理制度

第一章：管理制度

一、考勤制度

1、工作時間9：00—18：00

2、按規定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。

3、提前離開崗位必須徵得銷售經理或銷售主管的同意，否則根據情節可按早退或曠工處理，同上條規定一併累計計算。

二、請假制度

1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經理簽字批准，最終將請假條交由財務保管。

2、病假超過兩天者需供給醫院證明。

三、輪休

1、原則上每人每週休息一天（週一至週五選一天），如遇特殊情景不能休息，由銷售主管統一安排調休。

2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；

3、值班情景

4、如員工在規定時間以外加班，員工應根據工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償，如員工個人自願加班，視情景而定。

四、日常管理制度

1、工作人員上班期間要佩帶工作證；

2、注意堅持個人衞生及桌面整潔（每一天值日人員要負責當天辦公室內的整體衞生）；

2、客户接待過程中，嚴格按照接待流程進行介紹，務必實事求是，不得對客户擅自許諾，不得誤導客户；

3、客户接待完畢後，必須做客户信息登記。

4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧譁，禁止和客户洽談區抽煙、化粧、玩手機；

5、有客户在場，禁止談論與工作無關的話題；

6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；

7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。

第二章：銷售部工作流程

一、銷售部人員及崗位職責：

負責人：許景峯

1、渠道銷售部的管理；

2、公司產品的市場開發、客户管理和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批後組織實施。

3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；

4、培訓和造就一支專業銷售隊伍；

5、制定、優化部門各項業務流程並監督貫徹實施；

6、制定部門績效考核制度，交由總經辦審批執行；

7、年度費用預算控制及執行。

銷售主管：吳聲亮

1、網絡銷售部管理；

2、店面零售管理；

3、售後處理；

4、協助許總完成各項工作；

5、處理突發事件。

助理:杜燕針

1、協助主管完成工作；

2、負責店面零售接待；

3、接收每一天退回快遞，登記核對；

4、打印每日發貨單與快遞單並核對；

5、協助主管和銷售人員輸入、維護、彙總銷售數據，每日下班前統計並交由財務；

xx售前客服：孟小容韓光華周區桃

1、負責xx接待；

2、引導顧客購買產品；

3、打印每日發貨單與快遞單（如果時間允許）；

4、接聽來電，為預約安裝客户排隊，避免時間衝突。

售後服務：吳聲亮

二、接待

(一)、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；

1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；

2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；

3、向顧客介紹產品；

4、當顧客提出質疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣”；

5、當客户提出自我不熟悉的問題時：“對不起，這個問題我不是很清楚，我給您諮詢一下，您稍等”；

6、客户提出優惠，隨機應變（以數據包為依據）；

7、顧客付款時，由主管開出庫單，一式三份，客户一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，並做好銷售和出庫登記，現金和出庫單暫時由主管保管，每日下班前統計好一併交給財務；

8、顧客如果需要安裝，由技術部人員為客户安裝。

（二）、顧客電話諮詢

1、使用電話不得使用免提；

2、每一位工作人員都有義務接聽電話，如顧客來電長時間沒有給與應答，電話接聽後，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；

3、電話要在鈴響2～3下內接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟

貿易有限公司。”結束時要説如“祝您歡樂”的話語，尤其是節假日的時候要向顧客送上節日祝福；

4、如果顧客來電是預約安裝的，要在我們的‘預約安裝登記表’上做好顧客信息的記錄，為顧客預約時間排隊；

5、如果顧客來電是要求售後處理的，把電話轉接給主管，由主管來解答；

6、切記接聽電話要做好記錄。

三、xx銷售

（一）、售前

1、經過聊天軟件，解答顧客提問，要用禮貌用語，如“您”、“請”“親”等，忌諱對顧客直接講“不”“不行”“不能夠”；

2、處理客户要求，引導顧客進行購買，促成交易，處理訂貨信息；

3、如客户問到發票能否和貨物一齊郵寄過去，回答客户“我們是這樣的，如果您要開具發票，我們會在您收到貨物並點擊確認收貨後，確認機器沒有問題，在每個月月底統一寄出！”如果客户必須要求一齊寄過去“您稍等，我問下財務人員”；

4、如值班人員在值班期間接到售後問題，一律告知顧客“親，實在不好意思哦，我們的售後工作人員已下班，請您明天在上班時間聯繫我們的售後）；

5、關於發貨時間：快遞公司每日午時17:00定點取貨，每日17：00前付款的訂單，最快當日可安排發貨，17：00之後的訂單順延至次日發貨！如因聚划算或xx大型活動引起銷量暴漲，發貨會稍有延時；

6、快遞説明:本店快遞包括：圓通、中通、順豐，能夠根據情景進行選擇。包郵產品的只包中通和圓通快遞，發順豐需加10元，不包郵產品請以頁面郵費為準；

7、快遞查詢：我們是集中發貨，在客户付款後的次日晚上能夠查看發貨狀態，若未發貨，請客户不要着急，我們會在客户付款後的1-3個工作日內為儘快發出。如遇臨時斷貨情景，可能會延遲發貨，我們會安排客服人員及時通知；

8、區域不到:本店包郵產品默認圓通，如圓通不到，將自動轉發中通或者EMS.

9、本店物流無法到達區域：中國香港、中國澳門、中國台灣，中國釣-魚-島，中

國黃巖島。

10、關於贈品問題：嚴格按照數據包要求來贈送贈品，如客户有特殊要求，向主管申請。

11、關於團購：如果有客户要求團購，在價格方面如果不清楚能夠及時向主管詢問，避免跑單現象發生；

12、關於零售價格：嚴格執行公司規定的單品零售價，不能超過規定的單品最低價。如有疑問，聯繫客户主管；

13、向顧客確認訂單信息；

14、處理訂貨信息；

（二）、售中

1、每一天打印兩次發貨單和快遞單，早上上班10點前打印前一天午時5點至第二天早上的，午時4:30開始打印當天的發貨單和快遞單，由助理負責，並核對（核對時異常注意有沒有客户申請退款，如果存在退款情景，及時跟客户主管聯繫處理，避免重複發貨），最終單子交由小胖配貨發貨；

2、發貨前，按照要求對貨物產品進行包裝；

3、清點庫存；

4、當天訂單發完後，所有快遞底單以及發貨單（黃聯）統一交由小胖進行整理，規整。

（三）、售後

一般售後問題

1、主管在接到顧客售後服務申請時，為顧客對出現的問題進行解答，避免沒必要的退貨，如需顧客必須要求退貨，詢問顧客機器的sn碼並記錄好，除此之外還要記錄客户的旺旺號、申請售後的時間，以及機器的問題或退貨的原因；

2、主管把服務狀況，處理結果記錄好；

退貨（換貨）流程

1、客户提出申請，由銷售員向主管確認；

2、記錄退貨信息；

3、由助理簽收所退貨物，並對貨物進行核對，確保貨物配件齊全無損壞，然後交由小胖簽字對貨物進行處理，並登記處理結果。如需退款，申報財務給予退款；

4、如需再次發貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續。

關於退換貨情景：

1、如果瞭解後確定是質量問題，同意給顧客退貨；

2、如果是顧客不滿意，我們首先要明白是什麼原因使顧客不滿意，能彌補的就彌補，顧客實在理解不了的，就給予退貨，吸取教訓；

3、如遇顧客因遲收到貨物要求退快遞費的，向顧客解釋原因，能夠説“我們按時發貨了，可能是快遞公司臨時出了小狀況，所以可能導致時間上耽擱了，期望親理解。”如果是我們錯發了快遞公司，申請財務退給顧客郵費差價；

4、顧客退貨必須堅持外包裝、配件、質保卡及其完整的主機的完整寄回；

5、顧客退貨要保證退貨記錄儀未開機，記錄儀屬於特殊商品，開機將無法支持七天無理由退換貨；

6、如商品無質量問題，由於顧客的主觀原因需要退款，需要承擔商品的來回運費(包括包郵商品)；

7、如商品不在七天無理由退換貨範圍內，我們有權力拒絕退換!

關於退差價要求

1、如遇退差價的顧客，能夠溝通以贈品代替差價，或下次購物給予優惠；

2、如拍下未發貨，拍下商品降價，客户要求退差價，按調整完之後的價格退給客户差價；

3、如商品拍下，已經交付第三方物流，商品降價，差價將不能退還!

篇9：銷售管理制度

為加強各個部門事務管理，使各項管理標準化、制度化，更好地提升全體員工工作職責心，提高團體協作本事，特制定本規定。

一、行政考勤管理

1公司工作時間：週一至週四（上午：9：00-12：00午時：13：30-17：00晚上：18:00-20:30），週五（上午：9:00-12:00午時：13:30-17:00），週六（上午10:00-12:00午時13:30-17:00）；法定假日按公司放假通知執行；

2部門人員工作時間要求：

早會時間：上午9：00-9:30

各部門小組早會時間：9:30-9:40

客户溝通時間：上午9：00-11：50午時13：30-15：30；遊戲時間：午時15:30-16:00

老客户跟蹤時間：午時16:00-17:00

A類客户跟蹤時間午時18:00-20:30

注：以上公司規定的人員工作時間，如無特殊情景相關人員必須嚴格執行，否則10分鐘內按10元次、10分鐘以上按20元次進行處罰；

3考勤

全體員工應嚴格遵守公司的作息時間表，做到無遲到、早退、曠工等現象，有事須提前請假，無請假記錄的員工不按時間表出勤的一律按曠工處理；

遲到：5分鐘內按10元次、30分鐘內按20元次、1小時內按員工個人一天工資進行處罰；

早退：5分鐘內按10元次、30分鐘內按20元次、1小時內按員工個人一天工資進行處罰；

曠工：曠工半天按員工個人二天工資、曠工一天按員工個人工資四天工資進行處罰，員工連續曠工三天（以上）當員工自動離職處理；請假：請事假當天無薪；

4請假

1請假無特殊原因須提前申請，無申請或申請不經過的不允許請假，否則按曠工處理；

2員工請假一天（含）以內由部門經理審批、一天以上由總經理審批，事假當日無薪；

5培訓總結

1每週週六為公司部門工作討論學習時間，具體安排由部門經理制訂，要求參加的人員無故不得缺席，有特殊情景的須提前請假，否則按行政考勤第3條進行處罰；

2部門培訓工作由部門經理討論制訂，內部員工做分享報告。每週不低於1次培訓，考勤辦法參照行政考勤第3條進行；

3每次培訓都應有相應的文檔進行記錄，含培訓記錄（資料：培訓時間、培訓地點、參加人員、培訓主持、培訓主題、培訓結果描述）、員工培訓總結；

二、行為規範

1目的和適用範圍

1.1規範員工行為，提升員工精神面貌，樹立公司良好的對外形象。

1.2本規範適用於公司全體員工。

2管理與組織

2.1本規範由行政部負責檢查和監督執行。

2.2各部門經理有對本部門員工行為是否規範進行監督和管理的職能。3基本規定

3.3接打電話

3.3.1接打電話是我們與用户交往的重要途徑；個人的形象就是公司的形象。員工在日常的接打電話中要給對方以良好的形象，更好地表現公司員工的文化修養及素質，也使外界對公司的辦事效率，管理水平等方面留下良好印象。

3.3.2基本要求

在電話鈴響三聲之內接起電話；

接打電話，先説聲“您好”，並主動報出部門、姓名。

通話言簡意賅，時間不宜過長。

鄰座沒人時，請代接電話，有事請寫留言條，並及時轉告。

儘量減少私人電話，嚴禁撥打信息台電話。

所有員工的手機務必每一天堅持暢通(包含週日)，若一週出現連續二次打不通情景者按扣除話補百分之五十（50%）進行處罰，一月內累計三次以上不通者，話補全部扣除

3.4言語行為

3.4.1言語、行為、舉止禮貌、禮貌。

3.4.2嚴禁在公司內打架鬥毆，互相吵罵。

3.4.3公司內與同事相遇應點頭表示致意，同事以姓名或職務稱呼；客户以先生小姐稱呼，並使用普通話。

3.4.4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平穩不得拖拉散漫。

3.4.5公司內職員與領導或同事相遇，應主動讓行，以示禮貌。

3.4.6握手時應主動熱情，不卑不亢。

3.4.7進入辦公室應輕輕敲門後再進，進門後回手關門不能大力粗暴。

3.4.8同事之間或部門內部如有業務問題進行討論時，應避免影響他人工作。

3.4.9請不要在辦公區走廊或通道內奔跑、大聲叫喊、高談闊論。

3.4.10在辦公區走廊或通道內請靠右行走，互相禮讓，不要搶行。

3.4.11未經同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。

3.4.12上班時間不得從事與工作無關的活動（包括閒聊（含上QQ）、串崗、看無關書刊、玩遊戲、逛商店等），上班時間不得接待與公司業務無關的人員，不得將無關人員帶入辦公區（經理同意除外），工作時間內，不得在辦公區吃非飲料類食物。

3.4.13外出人員須填寫外出公幹記錄表，客户路程較遠的情景除外其餘情景一律不準提前填寫工幹紙。

3.4.14請愛護公司的辦公用品、設備及其它財物，不得公私不分。

3.4.15厲行節儉，減少浪費。

3.4.16不得在公司打超過5分鐘（含）以上的私人電話，休息時間除外。

3.4.17會議培訓，參加人員必須將手機關機或調為震動，無重要事情一般不允許接聽電話，需聽電話時要長話短説，儘快結束通話。

3.5.18公司人員外出工作後，需回公司彙報當天工作情景及做出第二天工作計劃安排，如有特殊情景需向部門經理申請。

3.5.19全體員工不得討論他人保密及其它機密事宜，不傳遞小道消息、主動關心和幫忙別人的病痛疾苦及其它困難

3.5.20員工離職需提前一個月進行申請，並做好相關工作交接，在部門經理及總經辦批准後方可離開公司，否則公司將按員工自離進行處理，自離人員公司將扣發該員工在公司所有的應得剩餘報酬

3.5.21公司員工應當愛護公司財產，堅持公司電腦、設備的完好無損，不得有意損壞公司財產或將公司財產挪作私用

3.5個人環境

3.5.1請堅持個人辦公位整潔，辦公桌椅、計算機表面不能有灰塵，物品要擺放整齊，辦公區請不要隨便張貼。

3.5.2請不要在辦公區堆放資料、紙箱等物品。

3.5.3有事離開或下班離開辦公位時，請將座椅推入辦公桌下。

3.5.4下班離開辦公室前，請關掉機器電源（包括電腦），收好所有資料和文件，最終離開者請關掉電燈、門、窗、空調等。

3.6公共環境

3.6.1除指定地點外（行政部確定並明示），在公司任何地方（包括衞生間）都禁止吸煙。

3.6.2無特殊事由請不要帶家人、親屬、朋友到公司辦公場所。（特殊情景需運營總監批准，並報行政部備案）。

3.6.3員工外衣等物品請統一擺放在指定地方（如衣架等），不要隨意擺放。

3.6.4請不要在辦公傢俱上和公共設施上任意寫字、刻畫、張貼。

3.6.5請把廢紙、廢物放入指簍，杯中剩水請倒入指定地點，請不要用飲用水沖洗杯子。

3.6.6請不要在辦公區大聲喧譁，有來客請帶至會客室或洽談區。

3.6.7請不要讓客人在沒有任何員工的陪同下在辦公區內走動。

3.6.8車輛請停至指定區域，不要隨意停放。

3.6.9愛護公共財物，使用辦公設備要嚴格遵照使用説明操作。

3.6.10下班前關好本辦公區域內的門窗、空調、電腦及其他設備，隨手關燈。

3.6.11員工個人資料不準隨處亂放，異常是涉及到客户信息的資料必須要注意保管。

3.6.11一切有礙觀瞻，有損形象的行為。如：隨地吐痰，亂扔雜務。

4獎懲措施

4.1行政部將不定期對本規範進行檢查，並對檢查結果進行公佈；員工遵守此規範的程度將作為受聘的依據。

4.2對檢查出的不貼合規範的行為，要求予以糾正或整改。

4.3對違反規定的人員，根據情節輕重分別給予當事人和部門負責人警告、公司通報批評、經濟處罰、降薪、辭退直至開除的處罰。

4.3.1在公司內打架鬥毆對當事人予以辭退。

4.3.2在公司內互相惡語吵罵，將對當事人每次罰款200元，情節嚴重者還將給予行政處分直至辭退的處理。

4.3.3在禁止吸煙的地方吸煙，發現一次罰款200元。三次（含）以上對職責人予以辭退。

4.3.4工作時間內在電腦上玩遊戲或做與工作無關的事情，發現一次罰款200元。

4.3.5其他違規情景第一次違反予以口頭警告；第二次違反除警告外，填寫過失單，予以經濟處罰20元；第三次違反，予以經濟處罰100元，並在公司內通報批評，同時對主管領導予以經濟處罰50元。

4.3.6對三次以上違反規範的、屢教不改者，可根據情節予以降薪、辭退直至開除的處罰。

4.4罰款以現金的形式當場繳納。

4.5所有罰款將作為員工活動經費，經總經理審批後使用。

4.6公司如果另外的獎懲制度將會另行書面通知，並貼在公告欄位置。

篇10：銷售管理制度

一、總則

1、目的：為加強公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人

員的業務活動制度化，特制定本規定。

2、適用範圍：凡本公司銷售人員的管理，除另有規定外，均依照本制度所規範的體制管理。

3、權責單位：銷售部負責本辦法制定、修改、廢止的起草工作；總經理負

責本辦法制定、修改、廢止的核準工作。

二、工作職責

銷售人員除應遵守本公司各項管理規定外，應職守下列工作職責：

1、部門主管

（1）、負責推動完成銷售目標。

（2）、執行公司所交辦的各種事項。

（3）、督導、指揮銷售人員執行任務。

（4）、控制產品銷售的應收賬款。

（5）、控制銷售部門的經費和預算。

（6）、隨時審核銷售人員各項報表、單據。

（7）、按時向上級呈報：產品銷售報告、收款報告、銷售日報告、考勤報表。

（8）、定期拜訪客户，藉以提升服務品質，並考察銷售效果及信用狀況。

2、銷售人員

（1）基本事項

A、應以謙恭和氣的態度和客户接觸，並注意服裝儀容之整潔。

B、對於本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業祕密，不得泄漏予他人。

C、不得無故理解客户的招待，不得於工作時間內酗酒。

D、不得有挪用公-款的行為。

E、遵守公司規定，有經驗銷售人員幫忙和指導新銷售人員完成日常工作。

（2）銷售事項

A、向客户描述公司產品功能、優勢特點、價格的説明。

B、客户抱怨的處理，催收貨款。

C、定期拜訪客户，收集並記錄下列信息：對產品的反應，對價格的反應，客户需求，客户對競爭產品的反應、評價及銷售狀況。

D、整理各項銷售資料，即時填寫《客户拜訪記錄表》和《客户資料登記卡》。

（3）、貨款處理

A、收到客户貨款應當日繳回。

B、不得以任何理由挪用貨款。

C、不得以其他支票抵繳收回之現金。

D、不得以不一樣客户的支票抵繳貨款。

E、產品不貼合客户需求能夠交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。

三、工作規定

1、銷售計劃

銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》，制定個人的《年度銷售計劃表》，並填制《月銷售計劃表》，主管核定後，按計劃執行。

2、作業計劃

銷售人員應依據《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，主管核准後實施。

3、客户管理

銷售人員即時填寫《客户資料登記卡》，將客户資料詳細錄入客户管理系統。

4、銷售工作日報表

（1）、銷售人員依據作業計劃執行銷售工作，並將每日工作之資料，填制於《銷售工作日報表》和《客户拜訪資料登記表》。

（2）、《銷售工作日報表》應於次日外出工作前，交於主管查看。

5、月收款實績表

銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》，呈報主管核實，作為績效評核，賬款收取審核與對策的依據。

（1）、產品銷售一律以本公司規定的售價為準，不得任意變更售價。

（2）、如有贈品亦須依照本公司的規定辦理。

6、銷售管理

（1）、銷售人員負責客户開發、網絡銷售、催收貨款等工作。

（2）、銷售主管應與各銷售人員共同負起客户考核的職責。

（3）、產品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；產品本身存在技術問題可依照公司有關規定辦理退貨。

7、收款管理

（1）、銷售人員收款，必須於收款當日繳回公司財務。

（2）、銷售人員應於規定收款日期，向客户收取貨款。

（3）、所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行託收。

（4）、未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生壞帳時，銷售人員須負賠償的職責。

8、貨款回收：銷售人員應貨款回收事宜負責，回收貨款必須遵守下列規定：

(1).在受理合同簽訂或提出方案和報價時，應與對方談妥付款條件。

(2).產品售出或實施完成後立即提出清款單，付款日向客户提出催款通知。

(3).經常與客户堅持密切聯絡，不斷設法使對方如期付款。

9、無法收款時的賠償：當貨款發生無法兑現，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當於此貨款的30%額度，作為賠償。

10、不良債權的處理：交貨後六個月內，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當於該款項的15%金額，賠償給公司。可是，前項規定實施後的兩個月以內，如果該貨款的總額已獲回收，則賠償金的23應退還給負責人員。

11、事前調查：從事銷售業務人員，對於對方的付款本事等，應做事前調查，並衡量我公司的研發是否能滿足客户的需求，再行決定是否受理該業務。

12、嚴格遵守產品價格及交貨期。在銷售產品時，除了遵守公司規定的售價及交付實施外，也應確實遵守：付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。

13、合同簽訂：如前述條件已具備，應將客户需求書、報價單、實施方案、及

合同等資料，一齊提出給所屬的主管。

14、免費追加產品：產品銷售和實施後，若基於客户的要求或其他情景的需要，必須免費追加產品或功能的情景，必須事前提出附有説明的相關資料給總經理，取得其裁決。

15、銷售價格表：銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。經過公司許可借出的資料，也應迅速設法收回。

16、宣傳資料：產品配套的宣傳冊和彩頁等必要資料，必須慎選對象後發放。

17、回扣的範圍：客户回扣必須以簽約或交貨方為主，發票金額內的回扣須扣

除增值税，客户尾款結清後結算回扣，轉賬到客户方經過手機信息或QQ所指定的銀行賬户，國營機構和政府公務人員回扣不予認可。

18、產品退貨：當發生訂貨取消或要求退貨的情景，應立即將對方的憑證資料提交給部門負責人，並待公司裁決同意退貨時，方可退貨。如果事情的職責須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除差旅費、招待費及其他相關的費用，

以作為對公司的賠償。

19、產品售後的折扣：如產品賣出或實施後，貨款被打折，應將對方的相關資料連同合同，訂單等提交給所上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當於折扣金額的款項給公司，作為賠償。

20、實施技術人員的派遣：關於派遣技術人員到其他公司服務時，須事先向所屬主管請示，取得許可，並填寫派遣委託書方可派遣。

四、工作移交規定

銷售人員離職或調職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，並得依下列規定辦理。

1、銷售單位主管

（1）移交事項：財產清冊，公文檔案，銷售帳務，貨品及用品盤點，客户送貨單簽收聯清點，已收未繳貨款結餘，領用、借用之公物，其他。（2）注意事項：銷售單位主管移交，應呈報由移交人、交接人、監交人共同簽寫《移交報告》；交接報告的附件，如財產應由移交人、交接人、監交人共同簽寫《移交報告》

篇11：銷售管理制度

1.總則

1.1目的

為了規範銷售人員超額提成管理工作，減少糾紛及不必要的浪費，確保提成發放工作的的公平、公正。能夠激勵銷售人員的工作熱情，進而更好地完成公司的銷售任務。

1.2適用範圍

本制度適用於對超額完成銷售任務人員的獎勵工作。

1.3相關定義

銷售超額提成，即保證完成每月規定的基本業務量，超出業務量依據公司的規定會有必須的獎勵。

1.4獎勵主體

為了起到鼓勵、信任的作用，公司設定了兩種獎勵主體：優秀個人、優秀銷售新人。

2.優秀個人獎的發放

2.1優秀個人獎評比規定

每優秀個人獎主要考察銷售人員的銷售任務完成率，同時對其在其它方面的表現也有規定，具體規定如下：

規定一：銷售任務必須全部完成後，才有資格參與超額銷售獎勵。規定二：銷售人員在其他方面的綜合考核成績也應達標。

2.2超額銷售提成獎勵辦法

公司對於超額銷售人員，，給予獎金500元的獎勵。

4.優秀銷售新人獎的發放

4.1獎勵對象

對於尚在試用期的銷售人員。

4.2獎勵條件

為了起到激勵新人的作用，公司適當放寬了對優秀銷售新人獎的評比規定，具體規定如下：

規定一：銷售任務任務必須全部完成後，才有資格參加超額銷售獎的評比。規定二：銷售人員其他方面的考核均到達公司的要求標準。

4.3獎勵辦法

對仍在試用期的銷售人員，在給與獎金元，同時可將其直接轉為正式銷售人員。

5.附則

5.1如發現存在故意弄虛作假行為的，如經查出，除收回所發獎勵外，應立即予以開除。

5.2本制度由總經理辦公室制定，最終解釋權歸總經理辦公室所有。

5.3本制度自頒佈之日起執行。

篇12：銷售管理制度

1、目的

1.1強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和本事拉昇收入水平，充分調動銷售進取性，為公司創造更大的業績。2、適用範圍

2.1提成人員：各崗位銷售人員、在職人員、或其他人員（含試用期銷售人員)。3、薪資構成

3.1薪資由崗位工資（基本工資、職能工資、績效工資）+福利工資（通訊補貼、住房補貼、交通補貼）+銷售提成工資。4、權責

4.1各業務部門負責按此制度執行，並在本部門內宣導組織實施，協助財務部彙總產品款項的回收。

4.2綜合部負責擬定、跟進提成各環節之執行、反饋、監督。

4.3財務人員負責產品款項回收彙總，作成提成數據報表，按提成額度核發提成工資，並提交至總經理核准；5、提成管理

5.1產品款項未收回的剩餘部分暫不結算（僅交定金意向金等不計提成），直至產品款全額回收後，計銷售提成分配；退貨產品不計入銷售業績。5.2提成結算方式：隔月結算。

5.3為防止銷售人員在旺季領取提成後提出離職，提成在當月兑現80%，剩於部分在第二月兑現20%，每個月提成依此方式發放；離職2個月內發放所有剩餘提成部分。5.4提成分配（分直接拓展、招商會項目兩類提成）：5.4.1直接拓展提成

信息供給者：供給渠道、客户信息。

跟單人：業務主要推進人，簽約、產品全額回款者。

直接管理人員：跟單人部門直接領導，在業務中給予支持、協助。

間接人員：供給後勤保障，如綜合管理人員之人事、財務等。

如一個人即為信息者，同時又為跟單人員促成簽單成功，能夠重疊獲得提成。

如一項產品由多人合作簽單成功，則提成由合作者自行分配。

5.4.2招商會項目提成

銷售人員：業務主要推進人，簽約、產品全額回款者。

教師：招商會授課教師（外請教師不計提成）。

總指揮：本次會務統籌者，對本次招商會負全部職責。

會務人員：協助會務實施後勤人員主持人、DJ、攝影師等。

5.4.3業務已簽單成功，並確認全額回款後，業務內人員如有申請離職者，提成於次月公司發薪日一齊發放；業務已簽單成功，未確認全額回款，而是由其他同事跟進回款，離職人員不計提成，提成則由跟進人分配。

5.4.5銷售人員根據銷售需要進行招待，宴請標準為200元人，超出費用需向總經理申請，批覆後才可招待；此部分不計銷售業績，但計入對應部門的費用成本預算。

5.5所有在做項目，以結案階段來劃分，尚未開展的新項目，另行評估後確定。

5.6直接銷售崗位人員、管理人員，如連續三個月未完成月度銷售目標者，年度內不做先進員工評比，且至第四個月起重新核定月工資與職位，即工資下降500-2000元（業績如持續未完成，工資將下降至深圳最低工資標準）；待業績上升後，薪資再做上調。

6、實施時間

自20xx年10月1日起開始實施

【小編簡評】

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