酒店物品採購制度

第一篇：酒店物品採購制度

為了加強物品採購的管理，防止庫存積壓，造成的滯銷，超期變質等損失，結合酒店的實際情況，特別定本制度：

採購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來的損失，合同在簽訂x須由經辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經理批准方可簽署。

採銷合同專人統一編寫，登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

三、物品的採購

物品的採購，必須按每月使用計劃及合理庫存需要，經營業部門經理審核後報總經理批准，不得因提前或拖延採購而影響營業，也應避免因超計劃採購帶來積壓或損失。

採購人員在採購物品時，應根據請購單的數量，規格質量要求，用途、審核同意後報總經理及董事長審批方可採購，管理用物品的採購，如固定資產，x器、工具、辦公用品等。由各部門填寫請購單，經所購物品的部門經理審核後，報總經理及董事長批准後統一購買。

辦理購物付款時，應附付款申請單，購銷合同，請購單已經董事長審批的付款計劃或購貨合同執行情況表，報財務部審核後，方可付款。

財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全，否則財務有權拒付，並要求補齊相關手續。

採購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚，數量、產品規格、保質日期、名稱等。

購庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓，變質，沉澱、列表清查，處理，對造成不必要的損失負直接責任。

四、倉管部每月2日前將截止到上月未的庫存物品的盤點情況彙總製成報表報財務部備案,並對庫存物品現狀如短缺毀損等列示清楚，及時處理減少不必要的損失。

五、採購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發現有上述行為，將嚴厲追究當事人經濟法律責任。

六、本制度由財務執行並負責解續。

七、其他未盡事宜見採購和保管等相關補充條例。

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第二篇：酒店物品採購管理制度

酒 店 物 品 採 購 管 理 制 度 為了加強物品採購的管理，防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失，結合酒店的實際情況，特制定本制度。

1、採購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經理批准，方可簽署。

2、採銷合同由專人統一編寫、登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的採購：

（1）物品的採購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經營業部門經理審核後報總經理批准，不得因提前或拖延採購而影響營業，也應避免因超計劃採購帶來積壓或損失。

（2）採購人員採購物品時，應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途，審核同意後報總經理審批，方可採購。管理用物品的採購,如固定資產、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單，經所購物品的部門經理審核後，報總經理批准後統一購買。

（3）辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷合同、請購單，已經總經理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表，報財務部審核後，方可付款。

（4）財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全，否則財務有權拒付，並要求補齊相關手續。

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第三篇：酒店物品採購管理制度1

（5）採購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚齊全，如需要質檢的物品，應附質檢部門的審籤手續。根據財務要求，發票應在開出一個月內報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由採購經辦人承擔，該部門經理負同等責任。

（6）採購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質、沉澱要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品（包括各分庫）盤點情況彙總表報財務部，並對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當事人要承擔責任。

5、採購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發現有上述行為，將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。

6、本制度由財務部制定並負責解釋。

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第四篇：食堂物品採購制度

食堂物品採購制度

1.採購員要把好採購品質量關和成本關。嚴禁採購腐爛、變質食物；庫管員要做到物品進出帳目清楚，程序分明；廚師領班要不斷鑽研業務，多動腦筋，做到飯熟菜香，味美可口。並根據季節及飯菜特點、準備足夠的飯菜，一方面使飯菜浪費度降低到最小，又不會使飯菜不夠吃。

2.採購食品蔬菜必須保證新鮮、不變質、無污染，應採購經過驗收員檢驗的合格食品.

3.組成採購小組負責採購，作到貨比三家，保質保量，鮮肉製品的購買以大型超市為主，按計劃每週集中採購一次，保證質優價廉，儘量降低成本。

4.建立健全出入庫登記制度，新購進物品一律計量，所採購物品必須統一由指定人員檢查確認方可逐一登記入庫，廚師根據需要，填寫領料單，登記出庫。庫房要及時清理，過期變質食品，會計、廚師、保管、驗收員一起簽字銷燬。

5.葷素搭配，花樣繁多，營養均衡。嚴格控制飯菜價格，確保購入與售出價格平衡，不超支。

食堂採購員工作職責

1、不購腐壞變質和質量低劣的食品，新鮮蔬菜必須當天購入，不得多買久存。

2、採購時要與廚師領班、庫管員聯繫，注意品種優劣。精打細算，講究營養，價格便宜。

3、購入肉菜食品等一律交相關人員進行數、質、價驗收，遇有問題，及時解決。

4、工作時間內不代私人購買主副食品。

5、協助管理員安排每週食譜，空餘時間主動參加食堂工作。

6、積極配合驗收員的工作。

7、完成領導交代的臨時工作。

食堂倉庫管理規定

為加強食堂倉庫物品管理,減少浪費,降低成本,減少支出,對倉庫管理特作以下規定:

一、 入庫物品範圍：米、面、油、調料、煤、菜等。

二、 所有需要入庫的物品必須由採購員、庫管員簽字，驗收員驗收合格方可入庫，並分類填好入庫清單。

三、 入庫後的物品,庫管員要精心保管,定期對各類物品進行檢查。數量是否有誤，物品是否出現變質，確保安全。

四、 倉庫大門必須使用兩把鎖。庫管員1把，驗收員1把。開關門必須兩人在場，嚴格出庫手續，領用與借用物品一律及時簽名登記。

五、 出庫必須先到辦公室辦理領貨單，領貨單上要填清楚物品名稱、數量、領貨人，簽字後方可領取，並堅持一週一結算，對庫存物資及食堂固定資產定期盤點，建立帳目，做到帳帳、帳物相符。

七、 庫管員要每月盤點一次，上報辦公室。

八、 庫管員對倉庫內所有的物品未經主管人簽字，不得借於他人，一旦查實，嚴肅處理。

九、做好防火、防爆、防盜、防毒工作，庫房內禁止吸煙，無關人員不準進入庫房。

6、勤儉節約，物盡其用，防止浪費。

7、庫管員要按時上下班、堅守崗位，提前備貨，確保食堂物資的正常供應。

8、庫房要經常通風、保持庫內乾燥，各類食品應掛牌，標明進貨日期，做到先進先出，建立衞生制度，定期打掃制度，定期打掃除，搬運食品出入庫時應穿工作服。

9、配備滅鼠、滅蟑螂等相應設施，做好滅蠅、滅蚊、滅鼠工作。

食堂庫管員職責

為防止食品污染，做好食品及原材料保管貯存工作，確保食品衞生安全，特制定《食堂食品庫管員職責》

一．嚴格遵守和執行《食品衞生法》、食堂食品及原料採購、驗收制度和庫房管理制度，做好食品及原料的檢查驗收、入庫工作。不符合衞生標準和質量要求及未經驗收的食品原料嚴禁入庫或投入加工使用。

二．及時完善建立《食品及原料採購進貨台帳》和據實填寫《食品原料採購表》。

三．做好入庫食品及原料的保管、貯存工作，做到分類、分架、隔牆、離地安全存貯，做到整齊、美觀，標識明顯。

四．及時開庫做好食堂所需食品原料發放出庫工作。

五．做好庫房內外環境衞生清掃保潔和食品及原料的防火、防盜、防毒、防蠅、防塵、防鼠、防蟲蛀、防黴變等衞生安全工作，庫房要保持乾燥、通風、整潔；發生安全衞生問題，及時向領導彙報。

六．定期做好庫存食品原料的清理盤存，做到帳物相符；並及時上報分管領導，做好請購工作。

七．做好食堂食品加工、烹飪、分發設備、設施、餐具等資產的保管、清理和維修、報費、請購的報告工作。

八．督促廚師、炊事員做好飯菜、食品的備份留樣工作。

九．嚴禁私自借出庫存食品原料及加工、烹飪餐具、廚具等設備、設施。

十．因管理失職造成貯存食品原料及餐具、廚具等設備設施損失，承擔相應賠償責任 十一：完成領導安排其他事項。

第五篇：學校物品採購制度

學校物品採購制度 為進一步規範學校的採購行為，加強學校的物資採購管理，提高資金使用效益，促進廉政建設，結合我校實際情況特制訂本制度。

1、物資採購遵循公開透明和誠實守信原則，依照學校有關物資採購規定，秉公辦事，廉潔採購，維護學校利益。

2、 學校成立物資採購領導小組，組長由校長擔任，副組長由分管副校長擔任，成員由相關科室負責人、會計、採購專幹等同志組成。領導小組下設物資採購辦公室，設在校辦公室，採購辦主任由校辦公室主任兼任主任。

3、辦公室是學校負責採購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品由辦公室統一購買。普通用品安排兩人購買，貴重物品安排3人以上購買。

4、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品、招待用品和獎品等購置，由相關科室根據需要向總務處提出申請，批准後，由採購辦購買。填寫申購單（辦公室留存一份，會計報賬一份），經校長批准，安排專人購置。大宗物品購置要經相關會議研究，再安排專人購置。

5、採購人員應認真把好物品質量關，做到所購物品物美價廉、票實相符。重要物品要索要質量保證書等相關證件。

6、用品採購後，採購人員須在第一時間將物品交總務處驗收登記，並在購貨申請單上簽字，採購人在發票上簽寫經手人。購貨申請單、發票一併交校長簽字再及時交會計。

7、遇特殊情況，各科室確需要自行採購物品的，須事先向校長申請，經同意後方可購買，事後補填申購單，否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

8、辦公用品由辦公室管理，其他用品由總務處管理，並實行專人管理，建立物品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

9、學校電費、水費、電話費由會計按時支付。

附：購物流程:

1、需現金結算的：

填寫購物申請表→校長簽字→交採購人→採購人從財務打條暫支現金→購置→物品交申購人簽收（總務簽收入庫、建賬）→購物申請、發票報校長簽字→購物申請、發票給會計（現金結清）。

2、需記賬結算的：

填寫購物申請表→校長簽字→交採購人→購置→採購人在申請表填寫清數量、金額等→物品交申購人簽收或（總務簽收入庫、建賬）→採購人月末彙總報校長→結算時（採購人憑留存單和採購地點核對清賬目）→購物申請、發票報校長簽字→購物申請、發票給會計。