文範網公司內部管理制度【多篇】
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最新公司內部管理制度 篇一
第一章 總 則
第一條 為滿足公司發展需要，提高員工思想觀念、道德品質、業務知識和工作技能，充分發揮員工潛力，不斷為公司培養輸送德才兼備的優秀人才，特制定本制度。
第二條 培訓內容應與員工本崗位工作密切相關。
第三條 自學與公司有組織培訓相結合，培訓與考核相結合，因地制宜，注重效果。
第二章 培訓內容和形式
第四條 培訓內容包括：企業文化、管理理念、品德修養、業務知識及技能培訓。
培訓形式：課堂講座、專題討論、播放影音、情景示範演練、案例分析、拓展訓練等。
企業文化培訓包括：
一、公司的基本情況：公司的發展史；公司的核心價值觀；公司的發展戰略、經營規劃及公司經營狀況；
二、公司的機構設置、人員配備及職責範圍；
三、公司的各項管理制度；
四、公司的各項行政管理和業務工作程序。
管理理念培訓包括：
一、現代管理知識和管理理念；
二、成功企業及成功人物的先進經驗；
三、當今同行業先進的管理模式。
品德修養培訓包括：
一、禮儀知識（服飾、形體、待人接物）；
二、心理素質（心理承受能力和觀察、判斷、解決問題的能力）；
三、品德素質（責任感、工作態度）。
業務知識及技能培訓包括：
一、公司業務涉及到的專業知識及相關知識；
二、公司業務所涉及專業的發展前景及預測；
三、當今同行業相關的先進創新模式；
四、專業技能。
第五條 培訓形式分為崗前培訓、在崗培訓兩種。
第六條 崗前培訓
一、被公司錄取試用的員工上崗前必須接受公司組織的崗前培訓；
二、崗前培訓包括企業文化培訓和業務知識及技能培訓兩部分。
第七條 在崗培訓
公司根據工作需要對在職員工組織不定期的培訓。在崗培訓包括：企業文化、管理理念、品德修養、業務知識及技能培訓。
第八條 公司鼓勵員工參加與本人工作無直接關係的培訓，以拓展自身的知識面，全面提升自己。
第三章 培訓和考核
第九條 參加培訓的員工應接受公司的考核。
第十條 員工的考核成績將保存在本人的員工擋案內，並作為績效考核的內容之一。
第四章 培訓效果評估
第十二條 培訓效果評估要從有效性和效益性兩方面進行，有效性是指培訓工作對培訓目標的實現程度，效益性是指培訓給公司帶來的社會效益和經濟效益。
第十三條 評估方法：採取彙報、問卷調查及績效評估的方式進行，以此檢查員工掌握的新知識、新技能和工作態度的變化，員工對培訓工作的意見或建議，以利於改進今後的培訓工作。
第五章 員工培訓合同
第十四條 經公司出資培訓的員工，培訓前應與公司簽訂《員工培訓合同》。
第十五條 公司支付過培訓費用的員工，由於本人原因，沒有為公司服務滿《員工培訓合同》中規定的期限，應按合同要求向公司支付補償費。公司支付過多次培訓費用的員工，由於本人原因，解除勞動合同時，應分別計算每次培訓所需補償的費用後，按累計補償費用額度向公司支付補償費。
第六章 附 則
第十六條 本制度自發布之日起實施
最新公司內部管理制度 篇二
一、溝通形式
（一）周彙報溝通：公司建立內部周彙報制度。
1、逐級彙報
部門：部門職員、向主管（經理）彙報。
公司：各部門主管、經理、總經辦主任、各自逐級彙報。
2、彙報內容：本週從事和組織完成的具體工作、下週工作計劃，提出工作中存在的問題及建議及下週對本週未完成工作的落實情況説明等。要求工作彙報內容具體，語言簡潔，對工作的安排有具體的時間節點。
3、彙報時間：各部門彙報在每週日15:00前報至總經辦（節假日除外）。
4、彙報形式及要求：
（1）各部門內部彙報均採用內部口頭彙報；
（2）各部門向公司彙報均採用“周工作計劃表”。如有特殊原因不能及時彙報，需提前向總經辦説明原因，以其它方式彙報（例如委託他人上報等），不得漏報。如顆在外執行任務不能及時上報，應在執行任務結束後，次日補報。
（二）月/季工作計劃及工作總結報送
1、上報對象：各部門主管級以上領導。
2、上報內容：工作計劃及工作總結分為月度和季度（其中包括年度）。
月度：下月度工作計劃及本月度工作總結；
季度：下季度工作計劃及本季度工作總結；
年度：半年（或全年）工作總結和下半年（或下一年度）工作計劃。
3、上報時間：每月末的30日前；當月度與季度或年度總結和計劃出現重合時，上報季度/年度總結和計劃。
4、上報內容：總結上月（年）工作情況，包括重要項目進展情況，存在的問題，安排下月（年）工作計劃和實現計劃的具體措施。
5、上報形式：報送到總經辦包括（紙質文件和電子版）。
（三）信息溝通：通過公司內部文件的分發和公司黑板報上傳遞達到溝通。各部門要加強內部隨機溝通，充分利用黑板報的溝通平台。
1、主要功能：黑板報是重要的溝通方式，主要發佈公司重要事件、存在問題、項目重大事項及形象進度的及時報道等，為中高層人員提供各類信息參考。為便於各部門工作聯絡，公司郵箱以供為各部門發佈信息使用。
2、黑板報內容：
①公司各部門要踴躍供稿，公司將對部門提供的稿件，仔細認真閲讀，對錶現突出的員工；將以不同形式進行通報表彰。
②重大活動、決定、決議、公司領導指示精神進行及時報道。
③總經辦負責公司郵箱日常管理和收集及公司領導發文的文件上傳。
④先進部門和優秀員工進行表彰和獎勵。
⑤其他重要信息。
3、上報方式：各部門信息要求由部門負責人報送，將信息發送到總經辦郵箱內，由公司統一進行編髮。
4、發佈方式：總經辦將根據信息內容和發送對象，選擇在“公司動態”、黑板報上發佈。
（四）會議溝通
1、見公司有關會議制度方面要求。
2、會議紀要均以林宏佳負責記錄。
二、行文要求
（一）標題格式
各類工作總結及計劃、彙報材料，標題一律採用“部門名稱+月份（年度）工作總結（或月份（年度）工作計劃）”的形式。
（二）落款格式
在各類工作總結及計劃、彙報中均應有落款註明，落款註明包括部門（人）的名稱和行文日期。
（三）編號格式：見公司有關方面要求。
三、文件報送及建議（意見）回覆時限要求
1、公司下發到各部門的文件，需要報相關材料的，以要求報送的日期為準，截止日期前沒有報送的，不再以任何形式進行通知，並且對相關部門給予通報批評及處罰。對於各類建議、意見，接收人應在兩日內向提出人予以明確答覆；對未採納內容要闡述原由。
2、要求報送的相關材料均應附上電子版，併發送至總經辦郵箱。
3、公司內部公文的格式嚴格按照公文模板書寫。
四、制度的監督執行
總經辦負責每月對公司彙報、工作總結與計劃上報和信息採用情況統計，對未提前説明原因又未按要求執行上報的人員，在“黑板報”中予以通報，並按相關制度扣罰。
本制度自下發之日起執行，由總經辦負責解釋。
最新公司內部管理制度 篇三
為提高工作效率，避免出現因內部各環節溝通不及時或不順暢導致的工作脱節、推諉現象，根據is09001質量管理體系要求及公司實際工作的需要，特制定本制度。
一、溝通形式
（一）日彙報溝通
公司建立內部日彙報制度。
1、逐級彙報
部門：辦事員、副經理向經理彙報。
分（子）公司：車間主任（場、隊長）、副經理（或主管副經理）、經理逐級彙報。
公司：各單位經理（或主持工作副經理）、總經理助理、專業總監、副總經理、總經理、董事長各自逐級彙報。
2、彙報內容
當天本人從事和組織完成的具體工作、第二天工作計劃，提出工作中存在的問題及建議等。要求工作彙報內容具體，語言簡潔，講求實際。
3、彙報時間
部門、分（子）公司彙報在當日17：00—17：30；公司彙報在次日8：30前（公司節假日除外）。
4、彙報形式及要求
（1）部門、分（子）公司彙報可採用口頭、書面或公司內部辦公系統的部門內部板塊等形式；
（2）公司彙報通過公司內部系統中“工作日彙報”彙報。如有特殊原因不能及時彙報，需提前向總經理辦公室説明原因，以其它方式彙報（例如委託他人上報，傳真等），不得漏報、並報。出差人員有條件的應及時上報，確無條件的應在出差結束第二天9：00前補報。
（二）工作計劃及工作總結報送
1、上報對象：各單位經理（或主持工作副經理）。
2、上報內容
工作計劃及工作總結分為月度和年度。
月度：本月度工作計劃及上月度工作總結；
年度：半年（或全年）工作總結和下半年（或下一年度）工作計劃。
3、上報時間
每月的1日前；當月度與年度總結和計劃出現重合時，上報年度總結和計劃。
4、上報內容
總結上月（年）工作情況，包括重要項目進展情況，存在的問題，安排下月（年）工作計劃和實現計劃的具體措施。
5、上報形式
報送到公司內部辦公系統“工作總結與計劃”中。
（三）信息溝通
通過公司內部文件的分發和公司網上信息的傳遞達到溝通。各單位要加強網上溝通，充分利用公司網站提供的溝通平台。
1、主要功能
公司信息是其中一種重要的溝通方式，編髮各類統計、分析、上報情況彙報和公司重要事件、存在問題等，為中高層人員提供各類信息參考。
2、上報內容
以下信息要求事後次日前上報：
①涉及公司領導外事活動和上級領導視察的信息，由參與活動的部門供稿；
②重大活動（會議），由活動（會議）組織或所涉及業務的部門負責；
③項目申報成功，由主要申報單位供稿；
④重大生產信息（如生產大動態和產品、人員責任事故等），由主管部門和各生產單位供稿；
⑤其他重要信息。
3、上報方式
各單位信息要求由單位負責人報送，將署有撰稿人姓名的信息發送到內部辦公系統“總經理辦公室信箱中”，統一進行編髮。
4、發佈方式
總經理辦公室將根據信息內容和發送對象，選擇在“公司信息”、“企業新聞”等版塊中發佈。
（四）內部報紙
內部資料是公司展示企業文化、經營動態和員工精神風貌的媒介和窗口，是公司內上下溝通的重要的途徑。全體員工，尤其是經營管理團隊成員要高度重視辦報和投稿工作。
為保證稿源充足，各單位至少要配有兩名兼職通訊員，每月至少上報1篇稿件，全年上報稿件的見報量要求在10篇以上（記者採編稿件不計單位量）；經營管理團隊成員全年至少要有一篇見報稿件；對於編輯部的約稿要求在兩日內上報。編輯部將在年底對各單位和經營管理團隊成員進行考核，並根據公司相關制度給予獎罰。同時，對先進單位和優秀通訊員進行表彰和獎勵。
撰稿人在投稿時，需將署有姓名、單位和聯繫方式的稿件通過網絡、郵寄和傳真等方式發送到編輯部。生產動態、榮譽稱號等非文學、評論性的稿件，撰稿人在投稿前必須要經過本單位負責人審核，見報後出現非編輯原因造成的內容疑義，責任由該單位負責人承擔。
（五）會議溝通
見公司有關會議制度方面要求。
二、行文要求
（一）標題格式
各類工作總結及計劃、彙報材料，標題一律採用“單位名稱月份（年度）工作總結（及月份（年度）工作計劃）”的形式。
（二）落款格式
在各類工作總結及計劃、彙報中均應有落款註明，落款註明包括責任單位（人）的名稱和行文日期。
（三）編號格式
一級編號採用“一、二、三……”的形式書寫；
二級編號採用“（一）、（二）、（三）……”的形式書寫；
三級編號採用“1、2、3……”的形式書寫；
四級編號採用“（1）、（2）、（3）……”的形式書寫；
五級編號採用“①、②、③……”的形式書寫。
文中除特殊、特定稱謂的數字外，一律要求採用阿拉伯數字書寫，不得使用其他書寫形式。
三、文件報送及建議（意見）回覆時限要求
公司下發到各部門、分（子）公司的文件，需要報相關材料的，以要求報送的日期為準，截止日期前沒有報送的，不再以任何形式進行通知，並且對相關單位給予通報批評。對於各類建議、意見，接收人應在兩日內向提出人予以明確答覆；對未採納內容要闡述原由。
四、制度的監督執行
總經理辦公室負責每月對公司彙報、工作總結與計劃上報和信息採用情況統計，對未提前説明原因又未按要求執行上報的人員，在《公司信息》中予以通報，並按相關考核制度要求扣罰分數。
本制度自下發之日起執行，由總經理辦公室負責解釋。
最新公司內部管理制度 篇四
第一章總則
第1條本公司各部門及各下屬營業單位的稽核工作，由管理部隨時指定適當人員執行。
第2條本公司稽核業務範圍為賬務、業務、財務、總務、監驗5項，除另有規定外，悉按本規定辦理。
第3條稽核人員對於所審核的事項應負責任，必要時，應在有關賬冊簿據上籤章。
第4條稽核人員除依照規定審核各單位所送憑證賬表外，應分赴各單位實地稽察，每年稽察次數視實際需要而定。
第5條稽核人員前往各單位稽核之前，應先準備及收集有關資料，擬訂計劃及進度表，並應將各單位以往審核及檢查報告詳細研究以作參考。
第6條稽核人員有保守稽核祕密的責任，除呈報外，不得泄漏或預先透露給檢查單位。
第7條稽核事務如涉及其他部門時，應會同該部門一起辦理，且應做會同報告。如遇有意見不一致時，須單獨提出，與書面報告一併呈核。
第8條稽核人員對本公司各單位執行稽核事務時，如有疑問，可隨時向有關單位詳盡查詢，並調閲賬冊、表格及有關檔案，必要時還可請其出具書面説明。
第9條稽核人員執行工作時，除將稽核憑證（或公文）交由受稽核單位主管驗明外，工作態度應力求親切，切忌盛氣凌人。
第10條稽核人員在稽核事務完成後，應據實繕寫檢查報告書呈核。
第二章賬務稽核
第11條在審核或檢查記賬憑證時，應注意下列事項。
（1）每一交易行為發生時，是否按規定填制傳票，如有積壓或事後補制者，應查明其原因。
（2）會計科目、子目、細目有無誤用，摘要是否適當，有無遺漏、錯誤以及各項數字的計算是否正確。
（3）轉賬是否合理，借貸方數字是否相符。
（4）應加蓋的戳記、編號等手續是否完備，有關人員的簽章是否齊全。
（5）傳票所附原始憑證是否符合規定，是否齊全、確實及手續是否完備。
（6）傳票編號是否連貫，有無重編、缺號現象，裝訂是否完整。
（7）傳票的保存方法及放置地點是否妥善，是否已登錄日記簿或日記表。
（8）傳票的調閲及拆閲是否依照規定手續辦理。
第12條檢查賬簿時，應注意下列事項。
（1）各種賬簿的記載是否與傳票相符；應複核者是否已複核；每日應記的賬是否當日記載完畢。
（2）現金收付日記賬收付總額，是否與庫存表當日收付金額相符。
（3）各科目明細分類賬各户或子目之和或未銷訖各筆之和是否與總分類賬各該科目之餘額相等，是否按時或定期核對。比較科目之餘額是否相符，有無遺漏現象。
（4）各種賬簿表示錯誤的糾正畫線、結轉、轉頁等手續是否依照規定辦理，誤漏的空白賬頁，有否畫“×”形紅線註銷，並由記賬員及主辦會計人員在“×”處蓋章證明。
（5）各種賬簿啟用、移交及編制明細賬目等是否完備，是否已送該管税捐稽徵機關登記。
（6）各種賬簿有無經核准後而自行修改者。
（7）活頁賬頁的編號及保管是否依照規定手續辦理，訂本式賬簿有無缺號。
（8）舊賬簿內未用的空白賬頁，有無加畫線或加蓋“空白作廢”戳記註銷。
（9）各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善，是否已登記備忘簿；賬簿的毀銷是否依照規定期限及手續辦理。
第13條庫存檢查時，須注意下列事項。
（1）檢查庫存現金或隨到隨查，如在營業時間之前，應根據前一日庫存中所載今日庫存數目查點，如在營業時間之後，應根據現金簿中今日庫存數目現款、銀行存款查點，如在營業時間之內，應根據前一日現金簿中今日庫存數目加減本日收支檢點。支票簽發數額與銀行存款賬卡是否相符，空白未使用支票是否齊全，作廢部分有無辦理註銷手續。
（2）現金是否存放庫內，如有另存他處者，應立即查明原因。
（3）有無庫存現金以單據抵充的現象。
（4）託收未到期票據等有關庫存財物，應同時檢查，並核對有關賬表、憑證、單據。
（5）檢查庫存除查點數目、核對賬簿外，還應注意其處理方法及放置區域是否妥善，幣券種類是否分清。
（6）金庫鎖匙及暗鎖、密碼錶的掌握是否安全，金庫放置位置是否適當。
（7）匯出匯款寄回的收據是否妥為保存，有無匯出多日尚未解訖的匯款。
（8）內部往來賬是否按月填制未達賬明細表，查對賬單是否依序保管。
（9）內部往來或外縣市單位往來賬是否經常核對。
（10）營業日報表的記載是否與銀行存款相符。
（11）檢查縣市單位各種週轉金及準備金時，應注意其限額是否適當，有無零星付款的記錄，所存現款與未轉賬的單據合計數是否與週轉金、準備金相符，有無不當的墊款或已付款而久未交貨的零星支付或請購案件。
第14條報表檢查，應注意下列事項。
（1）各種報表是否按規定期限及份數編送，有無缺漏。
（2）各種報表內容是否與賬簿上記載的相符。
（3）數字計算是否正確，簽章是否齊全。
（4）報表編號、裝訂是否完整及符合規定。
（5）報表保存方法及放置地點是否妥善。
第三章財務稽核
第15條檢查有價證券時，應與有關賬表核對，並注意下列事項。
（1）購入及出售是否經核准，手續是否齊備。
（2）證券種類、面值及號碼是否與賬簿記載相符。
（3）債券附帶的息票是否齊全並與賬冊相符。
（4）本息票有無到期或是否齊全並與賬冊相符。
第16條檢查各種質押品、寄存品及其他有價值的憑證單據時，應注意其是否存放庫內，並應根據開出收據的存根副本及有關賬冊與庫存查核，看是否相符及有無漏記，如有另存其他地點者，應查詢原因並檢閲其有關單據。
第17條各種房地產契約書及其收租情況保管是否妥善。
第四章總務人事稽核
第18條檢查各項費用時，應注意下列事項。
（1）總公司各單位各項費用支付與物品領用是否已依規定呈核、准許核銷。
（2）各縣市單位的費用是否在預算範圍內，或經核准的範圍內檢支，是否有浪費或業務上無需要的開支，各項費用的列支是否照規定辦理。
（3）各種單據是否齊全及手續是否完備。
第19條檢查儲藏物品，應注意下列事項。
（1）儲藏物品的種類、數量、價格是否與賬簿（冊、卡）記載相符，有無遺漏或短少。
（2）儲藏物品的保管是否妥善。
（3）儲藏物品的質量、規格是否與購案相符。
（4）領物憑證是否均經有關人員簽章確認。
（5）已領物品未轉賬者是否與賬面存量相符。
（6）有無損壞待報廢物品，賬簿是否註明，所存應報廢物品數量是否與賬簿記載相符。
第20條檢查交通運輸及設備登記卡、附項設備登記卡時，應注意下列事項。
（1）各種登記卡的設置、登記及排列是否依照規定辦理。
（2）各種登記卡的記載是否正確詳細。
（3）核對財物有關的登記簿、備查簿，是否有未設登記卡或漏編號、漏記賬的財物。
（4）登記卡是否登記有關折舊、修理、添加及轉移事項。
（5）檢查人員如認為必要時，可依據登記卡或財務登記有關賬簿，實地盤點或抽查盤點，相互核對。
第21條營業用品器具是否編號、設簿登記，並查點是否齊全，各種印章的保管是否妥善。
第22條人事檢查應注意下列事項。
（1）各單位辦事人員每日是否按照規定時間辦公並在簽到簿上籤到及有無遲到、早退現象。
（2）各單位辦事人員對顧客是否竭誠招待，有無怠慢現象。
（3）各單位目前業務繁簡狀況與現有人員的工作分配是否相符，有無應增、應減現象。
（4）各單位辦事人員對本身所擔任的職務是否勝任，有無能力優異、表現特優者，或不勝任及品性不佳且染有不良嗜好者。
（5）各單位人員上班時間其儀表、態度、談吐是否符合公司的規定。
（6）員工身份保證書是否齊全，保證人是否已做好對保工作，是否已對保證人進行資產價值評估。
第五章附則
第23條本制度呈董事長核准後施行，修正時亦同。
公司內部管理制度 篇五
一、公司形象
1、員工必須清楚地瞭解公司的經營範圍和管理結構，並能向客户及外界正確地介紹公司情況。
2、在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。
3、在任何場合應用語規範，語氣温和，音量適中，嚴禁大聲喧譁。
4、遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保持有人接待。
5、接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁佔用公司電話時間太長。
6、員工在接聽電話、洽談業務、發送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規定使用公司統一的名片、公司標識及落款。
7、員工在工作時間內須保持良好的精神面貌。
8、員工要注重個人儀態儀表，工作時間的着裝及修飾須大方得體。
二、生活作息
1、員工應嚴格按照公司統一的工作作息時間規定上下班。
2、作息時間規定
1）、夏季作息時間表（4月——9月）
上班時間早9：00
午休12：00——13：30
下班時間晚18：00
2）、冬季作息時間表（10月——3月）
上班時間早9：00
午休12：00——13：30
下班時間晚17：30
3、員工上下班施行打卡制，上下班均須本人親自打卡，不得託、替他人打卡。
4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。
5、員工如因事需在工作時間內外出，要向主管經理請示後方可離開公司。
6、員工遇突發疾病須當天向主管經理請假，事後補交相關。
7、事假需提前向主管經理提出申請，並填寫[請假申請單]，經批准後方可休息。
8、員工享有國家法定節假日正常休息的權利，公司不提倡員工加班，鼓勵員工在日常工作時間內做好本職工作。如公司要求員工加班，計發加班及補貼；員工因工作需要自行要求加班，需向部門主管或經理提出申請，准許後方可加班。
1）、加班費標準
公司規定加班費標準為10元/小時；
2）、加班費領取
加班費領取時間為每月25日（發放日）。
三、衞生規範
1、員工須每天清潔個人工作區內的衞生，確保地面、桌面及設備的整潔。
2、員工須自覺保持公共區域的衞生，發現不清潔的情況，應及時清理。
3、員工在公司內接待來訪客人，事後需立即清理會客區。
4、辦公區域內嚴禁吸。
5、正確使用公司內的水、電、空調等設施，最後離開辦公室的員工應關閉空調、電燈和一切公司內應該關閉的設施。
6、要愛護辦公區域的花木。
四、工作要求
1、工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閒聊、吃零食、大聲喧譁，確保辦公環境的安靜有序。
2、新入職員工的試用期為二個月，員工在試用期內要按月進行考評。
3、公司內所制定的是衡量員工完成工作量的依據，要求員工每天要認真、詳盡的填寫，作為公司考核員工工作量的標準。
4、加強學習與工作相關的知識及技能，積極參加公司組織的各項培訓（培訓將施行簽到制，出席記錄和培訓考核也將作為公司績效考核的部分）。
5、經常總結工作中的得失，並參與部門的業務討論，不斷提高自身的業務水平。
6、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。
7、員工在工作時間必須全身心地投入，保持高效率地工作。
8、員工在任何時間均不可利用公司的場所、設備及其他資源從事私人活動。一經發現，給予告，情節嚴重者，公司將予以辭退。
9、員工須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經同意不可挪用他人的資料和辦公用品。
10、員工要保管好個人電腦，按公司規定進行文檔存儲、殺毒及日常維護，如發生故障應及時報告綜合管理部，由公司安排修理。
五、保密規定
1、員工須嚴守公司商業機密，妥善保存重要的商業、數據等信息。
2、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，並妥善記錄網絡密碼及口令。並向總經理提交完整的網絡口令清單。
3、任何時間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。
4、員工及管理人員均不可向外泄露公司發展計劃、策略、及其他重要的方案，如一發現，除接受罰款、辭退等內部處理外，情節嚴重的，公司將追究其法律責任。
六、人員管理
1、員工必須服從公司的整體管理，包括職務的分配及工作內容的安排。
2、員工須尊重上司，按照上司的指導進行工作並主動向上司彙報工作情況。
3、員工有關業務方面的問題須及時向部門主管或經理反映，聽取意見。
4、涉及超出員工權限的決定必須報經部門主管或經理同意。
5、員工不服從上級指揮，目無領導，頂撞上級，而影響公司指導系統的正常運作，視情節嚴重程度，給予處理。
6、管理人員應團結互助，努力協調好各部門的關係，鼓勵並帶領好員工隊伍，時刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進行。
7、公司是一個大家庭，員工應團結互助，為公司發展做出努力。
七、物品管理
1、辦公用品的日常管理由綜合管理部專門人員負責定期購買；
2、每月10日之前，個人將所需要的辦公用品填寫在公司[辦公物品申請單]上，由管理部專門負責人提交主管經理，審批同意後，由專門負責人將辦公用品購回，根據實際需要有計劃地發放。
3、若急需某類辦公用品，也應先填寫[辦公物品申請單]後，交由專門負責人，經主管經理審批同意後，方可購置。
4、新進人員到職時由綜合管理部門統一配發各種辦公物品。
八、電腦管理：
1、使用者應保持電腦設備及其所在環境的清潔。下班時，務必關機切斷電源。
2、使用者的業務數據，應嚴格按照要求妥善存儲在網絡上相應的位置上。
3、未經許可，使用者不可增刪硬盤上的應用軟件和系統軟件。
4、嚴禁使用計算機玩遊戲。
5、公司及各部門的業務數據，由公司資料管理員至少每週備份一次；重要數據由使用者本人向資料管理員申請做立即備份。
6、未經許可，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計算機設備上使用。
7、使用者必須妥善保管好自己的用户名和密碼，嚴防被竊取而導致泄密。
九、網絡管理
1、工作時間內禁止瀏覽與自己工作崗位或業務無關的網站。
2、工作時間內不允許在網絡上從事與工作無關的行為（如：上網聊天），也決不允許任何與工作無關的信息出現在網絡上。
3、嚴禁在公司網絡上玩任何形式的網絡遊戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關的內容。
4、禁止利用公司網絡下載各種遊戲及大型軟件
5、公司網絡結構由網絡工程師統一規劃建設與管理維護，任何人不得私自更改網絡結構，個人電腦及服務器設備等所用ip地址必須按網絡工程師指定的方式設置，不可擅自更改。
6、嚴禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網絡的正常運行。
十、獎懲辦法：
1、員工獎勵分為口頭表揚及物質獎勵；
2、員工懲罰分為口頭告、罰款及除名；
3、有下列事蹟的員工，在調查核實的基礎上，經經理辦公會研究，給予相應的獎勵：
a、積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所採納者；
b、維護公司利益和榮譽，保護公共資產，防止事故發生與挽回經濟損失有功者。
4、下列事由的員工，在調查核實的基礎上，經經理辦公會研究，給予相應的懲罰：
a、違反國家法律、法規或公司規章制度造成經濟損失和不良影響的；
b、泄露公司經營管理祕密的；
c、私自把公司客户介紹他人的。
5、公司將設立年終全勤獎（未有遲到、早退現象及病事假），獎金為1000元，於年終考評後一次發放（以每個月的考勤統計為依據）。
6、在公司服務滿一年的員工，將給予一週的帶薪休假（休假期需提前和公司協商，以不耽誤工作為前提，得到許可後方可休假）；在公司服務滿兩年的員工，將給予一週的帶薪休假（休假期需提前和公司協商，以不耽誤工作為前提，得到許可後方可休假）及1000元的一次旅遊補貼；在公司服務滿三年的員工，三年（含三年）的員工，將給予一週的帶薪休假（休假期需提前和公司協商，以不耽誤工作為前提，得到許可後方可休假）及20xx元的一次旅遊補貼。
十一、經費管理
1、因外出購物或出差需向公司借用備用金時，應首先填寫公司[借款申請單]，交主管經理核准、審批簽字同意後方可借款；借款後必須在一週內報銷銷帳（出差人員在回公司上班一週內）；借款未衝平者，不允許再次借款。
2、員工報銷已發生費用，首先需找主管會計領取並填寫公司[支出憑]或[支出報銷單]（由主管會計負責提供、審核）；主管會計簽字後，到借款處填入[借款申請單]中的報銷日期，方算完成報銷手續。
3、公司員工因公外出辦事，交通工具以公交車為主，特殊情況需要乘坐出租車時須向主管經理請示同意後方可執行，否則費用不予報銷。
4、公司薪金髮放日定為每月25日。
十二、出差細則
1、員工出差前應填寫[出差申請表]，主管經理簽字後方可辦理借款手續。出差期限由主管經理視情況需要，事前予以核定。
2、出差途中除因病、遇意外災害或工作實際需要經請示主管經理批准延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。
3、出差費用的報銷：
3、1）、交通費：
a、總經理、副總經理可乘坐飛機，費用實報實銷。
b、其他員工出差原則上乘坐火車（硬卧）；特殊情況需乘飛機時，必須經主管經理特批，否
則不予報銷。
c。、出差地交通費，總經理、副總經理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡
量少乘坐出租汽車，實報實銷。
2）、住宿費：
a、總經理、副總經理實報實銷。
b、其他員工住宿標準為：一般地區120元/天/人以內，上海、深圳等地區200元/天/人以內
為基準實報實銷。
3）、伙食費：
a、總經理、副總經理實報實銷。
b、其他員工伙食費標準為：一般地區50元/天/人以內，上海、深圳等地區80元/天/人以內為基準實報實銷。
4）、出差補助：
a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。
b、在外補助100元/天/人。
4、交通費、住宿費、伙食費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
5、出差回來後一週內填報[出差費用結算單]，辦理報銷手續。
6、員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實之事，除將所領追回外，並視情節之輕重，酌予懲處。
十三、培訓管理
1、新員工培訓內容及管理
1）、培訓內容
a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養、行為規範等）；
b、公司規章制度
c、新老員工認識；
d、辦公設備的使用；
e、指引工作地點區域設施（洗手間、就餐處、乘車處等）。
2）、培訓注意事項
a 、新員工到崗時，公司全體員工應表現出熱情、禮貌的態度，營造歡迎的氣氛；
b、培訓由綜合管理部負責執行，涉及到各部門業務時，部門負責人要有所準備，予以配合。
、在職員工培訓內容及管理
1）、培訓形式
a、公司舉辦的各種形式的在職培訓，包括座談、講座等；
b、員工業餘時間自學。
2）、培訓考核
a、培訓活動由綜合管理部負責組織，採用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核範圍）
b、培訓考評由培訓講師負責考評，其成績列入公司績效考核範圍。
十四、名片管理辦法
1、總則
為使公司名片統一規範化，強化對外形象的塑造，特制定本辦法。
2、名片格式
公司名片格式統一化，由公司行政管理部門依據企業形象設計。
3、名片印製程序
1、根據工作需要，需要印製名片的員工需首先向主管副總經理提出申請；
2、主管副總經理批准後會通知行政管理部門；
3、行政管理部門負責對外印製名片的印刷業務，印製完畢後發給當事人
4、名片使用
1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用範圍。
2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經公司批准的名片。
3、員工與公司解除勞動合同關係後，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發現，公司將追究其責任，並予以支付壹拾萬元的經濟損失費，同時對於造成方任何重大損失者，方保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利。
公司內部管理制度 篇六
一、生產現場管理制度
生產現場主要有休息區、作業區、貨物擺放區以及生活區。
作業區主要是生產現場，員工進入該地區進行工作，員工進入生產需要穿戴戴勞保着裝且乾淨整潔。作業區內為各班組設定工具箱，工具箱分為上下兩層，上層為工具擺防區，剪切工具有（鐵剪子、捲尺、內六角扳手、活扳手、梅花扳手、機油壺等）開卷班天車班工具箱內的工具有（捲尺、螺絲刀、鐵剪子、電剪子、千分尺、活扳手等）要求工具箱內只存放工具，不得有工具以外物品如（台帳、手套、杯子等）下層存放工作座椅，作業時工具不得隨處亂放，應放置在工具盒內；
車間內消防器材（共2處）所在作業區班組負責清潔，要達到內外無灰塵，無雜物；
開卷作業區轉料台車及軌道內無雜物，無污物；開卷作業區安全帽懸掛處要達到每天擺放整齊；開卷作業區木方存放處保持清潔，無雜物（箱內除木方不應有其他物品）；
各班組區域內的配電箱要求保持清潔，無污物、無灰塵（注意安全）；
各班組區域內的風機要求表面清潔；鋼絲繩存放處要求整潔無污物及麻布等；
塑料布存放處要求每次使用完畢後將蓋子蓋上並要保持表面無灰塵；
機油存放處由各班組所在區域負責清潔，無污物；料箱在轉回車間後，由天車工將其整齊擺放在料箱存放區要求箱內無雜物；
材料員工作區域要求地面清潔，辦公桌無碎紙，無雜物；休息區是工作間歇時為員工準備的休息場所，在此場所內配有餐桌、長條椅、更衣櫃等設施；要求在更衣櫃內只能存放工作服、勞保用品及相關個人小件物品（更衣櫃上不得放置水杯、水壺等物品，並保持更衣櫃清潔無雜物）；
在作業區內各班組都有一個辦公櫃。要求內應放有各種規章制度台帳等，物品分類擺放，並保持清潔無異味；
物品存放區的毛坯料、條料、工藝料、廢料及各種工位器具應按定置擺放整齊，並保持清潔無雜物、無油污；
生產現場地面清潔無積水。無油污。無絆腳物。無灰塵物品按規定擺放如（鐵方、木方、包裝皮等）生產現場衞生由各班組按區域每天按時清掃（要用鋸沫子拖地）夜班工作完畢後，應清掃地面衞生並將各類物品按定置擺放好；
白班在工作之前應對現場毛坯料、工藝料進行擦拭；設備要每日開機前後進行擦拭，潤滑保養，在清掃和保養的同時還要檢查設備是否有異常，如有異常立即停機報設備維修部門；
所有車輛只能在2號門通道及工藝料週轉區內活動（任何車輛不得停留超過15分種）；
車間警示標誌按規定懸掛，任何人不得擅自改動，同時不得在牆壁上亂塗亂畫，保持牆壁清潔；
生活區每天用餐完畢自覺將剩飯倒入桶內，保持清潔；生活區水池及熱水器保持清潔無雜物；車間現場垃圾車應及時清倒；使工作場所做到潔淨亮麗。
二、外部環境
規定區域內方磚上無雜物。無積水。無雜草保持清潔；
綠化帶內無垃圾。（如鐵條、煙頭、廢紙）等廢物；
冬季清掃按各班組劃分區域及時清掃積雪；
三、辦公區管理規定
辦公室內桌面保持清潔，物品整齊，房間要明亮，保持空氣清新；
辦公室內除辦公桌椅外，每人配一個更衣櫃。允許存放暖水瓶、水杯；
計算機使用完畢要及時退出自己的桌面，並把打印的廢紙及時清除掉；
辦公室地面每天早分進行清掃。要求地面無雜物、無灰塵；
進入辦公區域不得打鬧，大聲喧譁；
四、處罰
生產現場內按定置擺放物品，定置率達不到98%的扣班組分；
對各班組現場衞生檢查不合格，發現一處扣班組分；
外部環境清掃不及時、不徹底扣班組分；
對擅自改動安全警示標誌，在牆體機牀等處亂塗亂畫的一次處罰10元；
設備不能按時擦拭。保養潤滑或擦拭不徹底的每次扣分；
對進入辦公區域大聲喧譁者，提出警告。
公司內部管理制度 篇七
材料和設備調撥管理辦法
第一部分 通則
1.0 總則
配合建築項目合約化管理實施，為更好實行材料調撥管理，特制定本辦法，旨在規範材料調撥全過程操作。
2.0 適用範圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類。
2.1高值週轉材（簡稱高周材）和設備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調
撥須經集團同意，本辦法主要規範此類材料調撥。
2.2 主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內項目間調撥經地產副總同意
後可實行，同步報採購中心備案，並結算成本；如涉及城市間調撥，需經採購中心同意，具體操作參照本辦法。
2.3 對同一項目實行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥。
3.0 調撥管理原則
3.1 提倡就近調撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠程調撥。
3.2 確保調撥有效性，必須由採購中心組織工程管理中心現場評估，確定殘值或損耗率，對
不能使用的材料杜絕調撥並就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。 3.3 誰調出誰維護，強調調撥前必須作好維修翻新工作。 3.4 積極盤活材料，主動上報閒置材料避免積壓。
3.5 服從集團安排，不得故意隱藏閒置材料或無正當理由拒絕調出或接收。
第二部分高值週轉材調撥管理
1.0 下架高周材管理
1.1 對下架材料，項目經理應組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內歸堆完畢。 1.2 對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料，應區分報廢和可調撥的堆碼整齊並作好
防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點，按《高值週轉材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經以上人員會籤後交項目經理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執行。
1.3 對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由項目經理組織人手翻新維修後堆放整齊，倉
庫主管組織以上人員參照1.2 進行盤點入庫並確認。
1.4 以上工作完成後，項目經理向採購中心提出《下架材料調出申請》，申請時間不得晚於材
料實際下架日期後的30天，否則視為下架材料不及時回收，將在綜合檢查中扣分。 2.0 材料維保責任界定
2.1 原則上，調出項目負責在集團指定時間內完成下架材料的清理、維修、養護和翻新。 2.2 對無故推卸翻修維保責任或拖延時間時，經採購中心調配可不維保直接發往接收項目，
由此發生的所有維保費用，由接收部門送採購中心審核，分管副總裁審批後從調出部門全額扣除，同時對該批高周材的損耗率由採購中心適當增大，調出部門不得有任何異議。 2.3因接收項目需求急迫導致調出項目無法正常完成維保時，經採購中心協調可直接發往接
收項目，由此發生的維保費用由採購中心評定後報分管副總裁審批。
2.4 如果該批材料暫物接收項目，採購中心可安排就地封存，封存期間不計使用費，但維保
費用由封存項目負責。 3.0 集團對下架材料的評估與檢查 3.1 從兩個渠道確定檢查時間：
根據項目向採購中心提出的《下架材料調出申請》之日起7個工作日內。 材料即將調出前。 3.2 檢查組織
由採購中心組織，工程管理中心、審計監察中心和財務管理中心參加，檢查前由採購中心發出《下架材料評估檢查通知》。 3.3 檢查內容
下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。 下架材料的維保及時性和質量。 複核木方殘值評估是否合理。 下架材料入倉的完整性和及時性。
對比材料進場和退場在數量上的差異，以便為成本核算提供依據。 4.0 下架材料的彙報
4.1 每週由倉庫主管填制《下架材料週報》，註明有無下架材料、下架材料狀態及每類材料數
量，其中對木方還須註明新舊程度，對每類下架材料需預計下次本項目使用時間。每週最後一個工作日發送採購中心。
4.2 採購中心根據各項目週報彙編《集團各項目下架材料週報》，發送財務、工程、成本和分
管副總裁，抄送地產副總。
5.0 高周材調撥管理流程
第三部分 設備調撥管理
1.0 設備拆除前工作
1.1 項目在拆除設備前，應向採購中心提出《設備退場申請》。
1.2 採購中心接收申請後7個工作日內，組織工程管理中心到場檢查設備的使用狀態並確認
拆除時間及接收項目。
1.3拆除前由項目機電主管核查《設備清單一覽表》，包括如下內容，報採購中心和工程管理
中心核實。
設備所有功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。
核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），
登記缺失零部件。
1.4 拆除後項目機電主管負責將所有零部件裝箱，並登記零部件狀態，核對拆除前缺失零部
件是否一致，更新《設備清單一覽表》。抄送採購中心和工程管理中心。
1.5 拆除後的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調撥。
1.6 採購中心登記每台準備調撥的設備情況，以便將來調撥後判斷購置設備零部件合理性。 2.0 設備調撥流程
下架材料調出申請 本項目第次申請
申請人
申請日期
項目經理
申請項目
針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產盤活，現申請調出，請集團現場核查並統一調配。
公司內部管理制度 篇八
1、物業部員工須保持制服整潔、儀容潔淨及精神飽滿，佩帶上崗證。
2、無論對待住户、同事及各階層人士，均應以禮相待，耐心解釋，及時為客户解決實際困難，保持彼此之間的良好關係。
3、每位員工必須遵守'依法管理，熱情服務，廉潔奉公，業主至上'的宗旨。
4、必須嚴格遵守輪值班制度，不得無故遲到、早退、遇有特殊情況需請假時，應事先取得管理部負責人同意，而物業部負責人之請假則需獲得公司領導的同意。
5、員工不得在當班時間內別客户做職責範圍以外的私人服務的工作。
6、員工不得私自參與住户樓宇的買賣及租賃等事務，住户委託租賃由物業部服務中心負責。
7、物業部負責人必須執行公司之各項指示，並定期召開員工工作會議，向公司作定期彙報，員工應服從負責人的工作調配及崗位編排。
8、不準挪用公司財物及對公司有欺詐及不誠實行為。
9、不得假借公司名義或利用職權做有損公司聲譽或利益之行為。
10、不得向住户或與公司業務有關的任何人收受或索取任何形式的禮物、錢財或利益。
11、所有公物不得挪用於私人，不得故意損壞公司財物，損壞公物，須負責賠償。
12、颱風暴雨期間，各員工必須依時當班，堅守崗位，按照公司所頒佈的指示進行防風、防洪工作。
13、必須遵守公司所發出的一切通告規定和規章制度。
14、每個員工都是義務消防員，無論在什麼時刻，什麼場合，聽到傳喚後，不得有任何理由無故不回，應有'召之即來，來之能戰'的職業素質。
最新公司內部管理制度 篇九
一、人員配備
1、店長一名
2、值班經理2名（兼職）
3、店面營業員2名。
二、店面管理：
1、店長工作職責：店長是專營店的靈魂，主要負責店面的日常管理（人、財、物）、組織、激勵、培訓工作，全面負責店內員工的管理工作，主要包括如下內容：
（1）員工管理：對員工日常工作進行監督和管理，包括遲到、早退、儀容儀表、待客禮儀、衞生等的全面管理；
a、幫助員工做好正確的職業規劃、職業定位，幫助員工快速成長，為其創造晉升條件；
b、做好員工的激勵工作，根據店面管理及考核制度，對員工工作進行準確評估，以鼓勵先進，形成比、學、趕、幫、超的工作氛圍；
c、經常與員工溝通，協調人際關係，努力創造積極、愉快的工作氛圍。
（2） 店務管理：對店內設備、貨品、賬目、安全措施等進行全面管理，具體為；
a、設備管理xx對店內各種電器、收銀機等設備的運作和安全情況進行檢查，有問題及時解決；
b、賬目管理xx做到帳目清晰，錢賬相符；
c、貨品管理xx認真做好產品的銷售統計工作，保障合理庫存，:
d、安全管理xx對門窗、電器開關進行檢查後關店，消除安全隱患；
e、每日工作做到日清日結，日結日高。
（3） 培訓管理：對新進員工及老員工做好日常的培訓工作，幫助新老員工提高專業技能，具體為：
a、根據店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃；
b、培訓計劃應充分考慮：新鑫信息技術公司的企業文化、專業知識、產品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。
c、根據店內銷售存在的問題進行鍼對性培訓，實際解決店內問題，從而提高店面業績；
（4） 會員管理：對店內的顧客進行科學有效的管理，提高顧客對品牌的認知度，具體為：
a、定義：凡在新鑫辦理業務的客户，都納入新鑫公司的會員進行管理。要督促員工做好顧客信息的錄入工作，確保會員信息真實準確；
b、經常對顧客檔案進行分析整理，將顧客進行等級區分，督促員工做好顧客的回訪工作；
c、定期作顧客消費記錄查詢及分析，分析顧客的忠誠度、購買產品情況、到店情況等，針對不同顧客做針對性會員促銷活動；
d、會員顧客的信息管理：給會員發生日、節日等各種問候、回訪及促銷信息，維護會員對品牌的忠誠度，從而提高會員到店次數，增加到店人數；
（5） 銷售管理：根據店面的實際情況做好店內的業績管理工作，具體工作為：
a、根據店面實際情況，制定合理的月、周、日銷售計劃及制定銷售目標；
b、根據銷售計劃，制定相適應當地消費情況的促銷方案，並報總經理審核批准（創意方案還需報電信公司審批）；
c、根據方案，實施銷售計劃及促銷方案，結束後對以上兩種方案進行最終總結，根據員工表現情況進行獎勵。
d、對員工銷售能力的管理，及時對員工在工作中出現的銷售問題進行培訓及解決；
2、值班經理職責：在店長的領導下開展工作，店長不在時協助店長做好店面的各項管理工作，具體工作職能：
（1）店堂流動崗位，引導顧客辦理業務，詳細熱情介紹相關業務知識，要求專業，系統，自信，主動協助員工完成銷售；
（2）負責店堂衞生和門前三包衞生；
（3）隨時糾正員工不良行為，與員工一起學習探討正確的工作方法，學習上級交代的學習任務；
3、店員職責：店員是基層工作人員，其儀容儀表代表了品牌形象，其言談舉止處處顯示了品牌及服務理念，具體工作職能為：
（1） 嚴格遵守員工日常工作規範；
（2） 努力學習專業及產品知識，全面提高專業技能及嫻熟應用銷售技巧；
（3） 深入領會電信行業的服務理念，做好顧客的服務接待（售前、售中、售後）工作；
（4） 服從上級工作安排，完成下達的銷售指標；
（5） 做好店內產品的整理及監控工作，防止偷盜，避免店內產品丟失破損。
店面工作流程
一、店長一日工作流程
（一）營業前
1）組織晨會(或班前溝通會）的召開：
a、人員狀況確認（出勤、休假、輪班、服裝、儀容儀表及精神狀況）；
b、傳達上級重要文件及通知；
c、昨日營業狀況確認、分析；
d、針對營業問題，指示有關人員改善；
e、分配當日工作計劃。
2）店內狀況確認：
a、店面、展櫃、貨品的衞生清潔情況；
b、店內貨品的陳列、補貨、促銷、訂貨等；
c、電器、燈光、音樂、宣傳資料等準備情況；
d、暢銷貨品的儲備及展示確認。
（二）營業期間
A、無顧客時的工作（有序的安排好員工的工作及其他準備工作，時刻為銷售做好準備！）
1） 記錄當天晨會日誌；
2） 顧客資料的整理、錄入及POS系統會員的分析管理；
3） 時刻檢查貨櫃有無空缺商品及是否短缺，提醒店員計劃補上；
4） 監督店員的工作情況，錯誤地方及時糾正；
5） 監督促銷活動的實施和進展，提醒店員及時向顧客做好宣傳和介紹；
6） 對新員工作出相應的指導和培訓；
7） 安排老員工對專業知識的鞏固學習；
8） 安排員工輪流在店面周圍發宣傳單，吸引顧客到店；
9） 贈品的合理贈送，時刻維護顧客服務；
10）接收貨品，準備清點並及時入庫，與電腦POS核對；
11）時刻維持店內的衞生狀況；
12）合理安排員工輪流用餐。
B、有顧客時的工作（時刻圍繞銷售，做好細節工作，提高業績！）
1） 仔細觀察銷售過程，隨時準備提供有必要的協助；
2） 隨時幫助後進員工的銷售，提高後進員工的銷售能力；
3） 激勵和跟蹤所有員工對自已銷售目標的完成，及時調整銷售計劃；
4） 緊盯每一個員工的成交能力，隨時分析店面成交率及店面單筆成交金額的水平值；
5） 時刻關注目前銷售與計劃的差距，將情況告知員工，激勵員工再接再勵，為店面總業績目標的達成時刻努力；
6） 處理營業中顧客投訴；
7） 服務禮儀規範時刻監督提醒。
8） 空缺商品再次檢查並補貨，提醒店員，嚴格防範貨品丟失；
（三）營業結束
最新公司內部管理制度 篇十
第一章 總則
第一條 為防範和化解風險，保證xxx基金管理有限
公司（以下簡稱“公司”）各項業務的合法合規運作，實現經營目
標，根據《證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》、《私募投資基 金管理人內部控制指引》等法律法規及相關自律規則，特制定本制度。
第二條 內部控制是指公司在充分考慮內外部環境的基礎上，對經營過程中的風險進行識別、評價和管理的制度安排、組織體系和控 制措施。
第三條 公司應建立健全內部控制機制，明確內部控制職責，完善內部控制措施，強化內部控制保障，持續開展內部控制評價和監督。
第四條 公司執行董事對建立內部控制制度和維持其有效性承擔最終責任，公司管理層對內部控制制度的有效執行承擔責任。
第二章 內部控制的目標和原則
第五條 公司內部控制的目標：
（一）保證遵守私募基金相關法律法規和自律規則。
（二）防範經營風險，確保經營業務的穩健運行。
（三）保障私募基金財產的安全、完整。
（四）確保產品、公司財務和其他信息真實、準確、完整、及時。
第六條 公司內部控制的原則：
（一）全面性原則。內部控制應當覆蓋包括各項業務、各個部門和各級人員，並涵蓋資金募集、投資研究、投資運作、運營保障和信 息披露等主要環節。
（二）相互制約原則。組織結構應當權責分明、相互制約。
（三）執行有效原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控制度的有效執行。
（四）獨立性原則。各部門和崗位職責應當保持相對獨立，基金財產、公司固有財產、其他財產的運作應當分離。
（五）成本效益原則。以合理的成本控制達到最佳的內部控制效果，內部控制與公司的管理規模和員工人數等方面相匹配，契合自身 實際情況。
（六）適時性原則。公司應當定期評價內部控制的有效性，並隨着有關法律法規的調整和經營戰略、方針、理念等內外部環境的變化 同步適時修改或完善。
第三章 內部控制的主要內容
第七條 公司內部控制主要內容包括：授權控制、員工素質控制、業務內部控制、會計系統內部控制、電子信息系統內部控制、人力資 源管理內部控制、內部審計控制等。
第八條 授權控制。各部門應根據公司經營計劃、業務規則及自身具體情況制定本部門的作業流程、崗位職責和權限，同時分別在自 己的授權範圍內對關聯部門及崗位進行監督並承擔相應職責。
第九條 員工素質控制。公司應當制定連貫、可行的制度和操作流程，涵蓋於員工招聘、培訓、輪崗、考核、晉升、淘汰等環節。
（一）建立良好的企業文化和員工培訓、成長以及激勵機制，為優秀人才提供良好的成長環境；建立人才梯級隊伍及人才儲備機制， 以保證重要崗位人員因各種原因離開公司時，後續人員能迅速補上。
（二）加強對員工的守法意識、職業道德的教育，員工必須根據自身的工作崗位，提交自律承諾書，保證嚴格執行國家有關法律、法 規和公司《員工手冊》中的有關規定。員工的守法情況和職業道德將 作為錄用和提升的重要標準。
第十條 業務內部控制。業務內部控制主要內容包括：
（一）公司應當針對產品設計、客户開發、業務受理、投資運作、資金清算、財務核算等環節制定規範的業務流程、操作規範和嚴格的 授權管理制度。
（二）嚴格執行監管部門對私募基金受託資金來源的要求，認真審查每一筆客户資金的合規性，並在合同中要求客户承諾其委託資金 來源的合規和合法性。
（三）不向客户保證其資產本金不受損失或保證最低收益。
第十一條 會計系統內部控制。會計系統內部控制的主要內容包括：
（一）公司依據《會計法》、《企業會計準則》、《金融企業財務規則》及會計基礎工作規範等制訂公司會計制度、財務制度、會計工作 操作流程和會計崗位工作手冊，作為公司財務管理和會計核算工作的 依據。
（二）公司計劃財務內控組織體系以會計核算組織體系為基本依託，以各會計崗位為基本風險控制點。
（三）公司應制訂完善的會計檔案保管和財務交接制度。會計案管理工作由專人負責。公司內部調閲會計檔案應由會計主管人員批 準，並指定專人協同查閲。司法部門認可的部門因特殊需要查閲會計 檔案時，須持有縣級以上主管部門的正式公函，經公司負責人批准， 並指定專人負責陪同查閲，需要複製時，須經會計主管人員同意、公 司負責人批准方可複製，並做登記。
（四）公司自有資金與客户資金實行分開管理，在管理、使用和財務核算上完全分開。客户資金實行集中管理和監控，客户資金劃付 的授權、指令錄入、審核、執行及與銀行對賬等適當分離，任何個人 無權單獨調動資金。
第十二條 電子信息系統內部控制。電子信息系統內部控制的主要內容：
（一）公司應根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條
例》、《計算機信息網絡國際聯網安全保護管理辦法》、《中國證券經營 機構營業部信息系統技術管理規範》等有關法律、法規，並結合公司 信息系統的具體情況，制定電子信息系統的管理規章、操作流程、崗 位手冊和風險控制制度。
（二）離崗人員必須嚴格辦理離崗手續，明確其離崗後的保密義務，退還全部技術資料。同時其負責的信息系統的口令必須立即更換。
（三）指定專人負責計算機病毒防範工作，配置經國家認可的計算機病毒檢測、清除工具，定期進行病毒檢測。
第十三條 人力資源內部管理控制。人力資源內部管理控制的主要內容：
（一）公司應重視聘用人員的誠信記錄，確保其具有與業務崗位要求相適應的專業能力和道德水準。公司要求聘用人員以恰當形式進 行誠信承諾。
（二）培育良好的內部控制文化，建立健全員工持續教育制度，加強對員工的法規及業務培訓，確保所有從業人員及時獲得充分的法 律法規、內部控制和行為規範的最新文件和資料。
（三）加強業務人員的從業資格管理，上崗人員應當符合相關資格管理的規定。建立合理有效的激勵約束機制，建立嚴格的責任追究 制度。制定嚴謹、公開、合理的人事選拔制度，任免程序中應明確規 定任免決定權的歸屬。
第十四條 內部審計控制。內部審計控制的主要內容：
（一）風險管理崗位負責公司內部審計，就內部控制制度的執行情況，獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能，確保公司各項經營 管理活動的有效運行。
（二）任何部門和人員不得拒絕、阻撓、破壞內部稽核工作，對打擊、報復、陷害稽核工作人員的行為必須制定嚴厲的處罰制度。
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