員工誤餐費管理辦法（新版多篇）

員工誤餐補助管理規定 篇一

1 目的

為了保護員工合法權益，體現公司福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身於本職工作，結合公司實際情況，特制訂本辦法。

2 適用範圍

本辦法適用於公司範圍內，與公司建立勞動關係並簽訂三年期及以上勞動合同的在崗員工（不包括長休假及借調外單位員工）。

3 引用標準及關聯子系統

3.1 《關於誤餐補助範圍確定問題的通知》（財税字[1994〕82號）

3.2 《關於企業加強職工福利費財務管理的通知》（財企[2015]242號）

3.3 《國華準電公司差旅費實施細則》

4 專業術語定義

無

5 執行程序

5.1 發放標準

5.1.1 誤餐補助為員工在餐廳就餐的費用，按月撥付，費用列支公司福利費；

5.1.2 每月按員工出勤情況，每人每天補助15元，每月平均按30天計算，財務賬務處理後，直接轉入食堂支付員工用餐費用；

5.1.3 員工用餐實行虛擬飯卡，費用標準以3000元為封頂線。

5.2 發放辦法

5.2.1 每月月底前，人力資源部根據員工當月實際在崗情況，統計當月應補誤餐補助金額，履行相關審批手續後提交公司財務產權部；

5.2.2 每月2日前，公司財務產權部將上月員工誤餐補助總額轉帳到後勤服務公司管理的食堂；

5.2.3 每月5日前，後勤服務公司根據截止上月末最後一天員工虛擬飯卡中的用餐費用餘額，按3000元封頂線在10日前重新核算每位員工應補誤餐補助金額。

有關補助金額規定如下：

每月員工虛擬飯卡中餘額以3000元為封頂線。如截止上月末最後一天，虛擬飯卡內實際餘額為3000元及以上，該員工本月不再享受誤餐補助；如截止上月末最後一天，虛擬飯卡內實際餘額低於3000元，該員工本月享受誤餐補助的金額為與3000元封頂額的差額，但最多補助金額不得超過每人每天15天，每月30天的補助標準。

6 職責

6.1 人力資源部職責

人力資源部具體負責本公司的誤餐補助管理制度的建設、標準核定及日常管理工作。

6.2 財務產權部

財務產權部具體負責誤餐補助賬務處理、規範性審核以及税務辦理。

6.3 後勤服務公司職責

後勤服務公司具體負責統計月度員工虛擬飯卡內實際餘額並核算員工誤餐補助金額。

7 檢查與評價

人力資源部隨時對本辦法的執行情況進行檢查，對發現的問題及時評價並及時整改。

8 反饋

8.1 人力資源部對在執行過程中發現的問題及時反饋相關部門，便於及時整改；

8.2 各歸口管理部門將在執行過程中發現的問題及時以書面形式反饋到公司人力資源部，便於公司修改和補充完善。

9 附則

9.1 本辦法自發布之日起執行，由人力資源負責解釋，以前所發文件與本辦法不符的，以本辦法為準，以後國家出台有關新制度，公司將修訂後執行。

員工誤餐費管理制度 篇二

第一章 總則

第一條 為加強對員工工地誤餐補助費用的管理，保障員工福利待遇，並充分發揮其對員工的激勵作用，根據xx公司有關規定，結合公司實際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法所指的工地誤餐補助費用指：公司員工因工作需要在大渡河流域深溪溝及以上的地方工作時給予的'誤餐費用補貼。

第三條 本辦法適應於公司除實行年薪制領導以外的所有員工（含臨聘人員）。

第二章 工地誤餐補助費用管理

第四條 公司員工工地誤餐補助費用實行定額標準報銷方式，依據員工的考勤記錄和定額標準計算所得。

第五條 員工工地誤餐補助費用的管理，歸口財務勞資處負責。各部門負責人是本部門員工工地誤餐補助費用管理的責任人，對員工的出勤記錄和報銷進行管理和審核。各部門應明確一名人員具體辦理本部門員工的工地誤餐補助費用的報銷工作。

第六條 每月10日前，各部門經辦人員應將本部門員工上月工地誤餐補助費用報銷單（差旅費報銷單）根據出勤記錄填制，經本部門負責人簽字後報財務勞資處審核，由財務勞資處將審核無誤的報銷單報總經理審批後辦理結算支付。

第七條 財務勞資處應建立員工個人工地誤餐補助費用統計台帳，並納入員工年度工資、福利收入統計。

第八條 各部門應嚴格按照公司《勞動紀律管理辦法（試行）》的規定，加強對員工出勤的考核和管理，確保考勤記錄的真實有效。

第九條 財務勞資處將不定期對員工出勤記錄進行檢查，並嚴格審查費用報銷單，嚴禁弄虛作假。要加強對費用的管理和控制，確保年度費用開支控制在公司董事會下達預算指標內。

第三章 工地誤餐補助費用定額標準

第十條 為建立有效的激勵和約束機制，鼓勵員工駐在工地現場，根據員工的類別（正式或臨聘）、崗位、職務等，核定員工工地誤餐補助費用定額標準。

第十一條 工地誤餐補助費用定額執行標準。

第四章 附 則

第十二條 本辦法未盡事宜由總經理辦公會討論決定。

第十三條 本辦法由財務勞資處負責解釋。