門店管理制度【多篇】

門店管理制度 篇一

1、目的：對冷藏藥品的採購、儲存、銷售必須嚴格執行國家有關冷鏈管理的管理規定。

2、依據：《藥品經營質量管理規範》和相關的法律法規。

3、適用範圍：門店有冷藏藥品管理。

4、責任：門店收貨、驗收、儲存、銷售人員。

5、內容：

5.1、經營冷藏藥品的，應有配套的調控和顯示温濕度冷藏設備。冷藏設備應放置在乾燥、通風、避免陽光直射、遠離熱源之處；電源線路與插座應專線專用。

5.2、冷藏藥品的收貨區應在陰涼或冷藏環境中，不得置於露天、陽光直射和其他可能改變周圍環境温度的位置。收貨前，如能當場導出隨行的温度記錄儀記錄數據，應查看並確認運輸全程温度符合規定的要求後，方可接收貨物；如不能當場導出隨行的温度記錄儀數據，應暫移入規定温度的待檢區，待獲得運輸全程温度數據並確認符合規定後，才能移入合格品區。冷藏藥品收貨時，應向供貨單位索取冷藏藥品運輸交接單，做好實時温度記錄，並簽字確認。冷藏藥品的收貨、入店通常應在15分鐘內完成。

5.3、冷藏藥品到貨時，應對其運輸方式、運輸設施或設備內温度、運輸時間等質量控制狀況進行重點檢查並記錄，對不符合温度要求運輸的應拒收。

5.4、冷藏藥品驗收記錄應記載供貨單位、數量、到貨日期、品名、劑型、規格、批准文號、產品批號、生產日期、有效期、質量狀況、驗收結論和驗收人員等項內容，同時包括髮貨方温度記錄儀編號、收貨時間、入庫的時間等。

5.5、零售藥店已出售給消費者的冷藏藥品，退回後不得再次進行銷售。

5.6、藥品零售企業銷售冷藏藥品需為消費者提供服務，以保證藥品在適應的温度下，便於攜帶。

門店管理制度 篇二

為了創造一支以公司利益至高無上準則，建立高素質、高水平的團隊，更好地服務於每一位客户，公司制定了以下嚴格的管理規章制度，望各位員工自覺遵守！

一、準時上下班，不得遲到；不得早退；不得曠工；

二、工作期間保持微笑，不可因私人情緒影響工作；

三、上班第一時間打掃檔口衞生，整理着裝，必須做到整潔乾淨；員工需畫淡粧，精力充沛；

四、上班時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本公司形象；

五、員工本着互尊互愛、齊心協力、吃苦耐勞、誠實本分的精神尊重上級、有何正確的建議或想法用書寫文字報告交於上級部門，公司將做出合理的回覆；

六、服從分配服從管理、不得損毀公司形象、透露公司機密；

七、工作時不得接聽私人電話，手機應調為靜音或震動；

八、認真聽取每位客户的建議和投訴、損壞公司財物者照價賠償，偷盜公司財物者交於公安部門處理。

門店管理制度 篇三

一、店面行為規範

1、客户到店，接待人員必須馬上起立，“歡迎光臨XX藥店”，主動迎接。前台靠近自來水桶的人員提供倒水等服務。

2、嚴禁在店面大聲喧譁，做與工作無關的事，對上司必須稱職務。

3、前台不允許放與項目無關的東西，如水杯、化粧包、鏡子、報紙、雜誌等。

4、有領導朋友來訪，由前台人員負責引見並提供倒水服務。茶几處只用於接待使用，不得在此聊天、睡覺等。

5、業務、導購隨時作好接待客户的準備，必須隨時有人在前台，以免影響接待客户。

6、工作時間內必須認真接待每一組到訪客户（包括行業同行和參觀產品客户）。

7、前台電腦主要為日常辦公使用，嚴禁播放視頻音樂。

8、業務員在完成來電和來訪客户的接待工作後，應及時做好相關工作記錄。

9、尊老愛幼，不得以貌取人，不得恥笑他人。

二、店面管理

（一）培訓管理

1、根據店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。

2、培訓計劃應充分考慮：公司企業文化、專業知識、產品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。

3、根據店內銷售存在的問題進行鍼對性培訓，實際解決店內問題，從而提高店面業績。

4、建立公司內部QQ羣，實行網絡在線的交流學習探討。

（二）客户管理

1、根據與客户的成交情況，督促員工做好顧客信息的錄入工作，以備後期查詢和彙總，有可持續發展的客户，要及時跟蹤反饋。

2、經常對顧客檔案進行分析整理，將顧客進行等級區分，督促員工做好顧客的回訪工作，瞭解客户的建材產品需求情況。

3、定期作顧客消費記錄查詢及分析，瞭解客户的最終成交金額，分析客户的消費能力，喜歡的產品款式、最終的暢銷品等，針對不同的客户羣體做針對性的產品促銷活動。

4、建立產品QQ職業交流羣，與非同類各行業合作伙伴及潛在客户的網上交流探討，鞏固合作伙伴、培養潛在客户。

（三）銷售管理

1、根據店面實際情況，制定合理的月、季、年銷售計劃及制定銷售目標。

2、根據銷售計劃，制定適應當地消費情況的促銷方案，報老闆批准並執行。

3、根據方案，實施銷售計劃及促銷方案，對以上兩種銷售方案進行最終總結，吸取經驗，不斷提高店面的銷售業績！

三、店員職責及要求

1、嚴格遵守員工日常工作規範；上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特殊情況不能隨便調班或工休，需要調班或公休者須事前請示經理批准。

2、熱情待客、禮貌服務，主動介紹產品，做到精神飽滿，面帶微笑，有問必答。無顧客時要保持好良好的心態，整理樣板或學習產品知識或互相交流銷售技巧。

3、每天對店面、店內地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃，做到任何地方均明亮無灰塵。

4、所使用的衞生清掃工具，應統一放置在顧客眼光觸及不到的地方，並做到清掃工具的清潔。

5、全店人員要團結一致，齊心協力把各項工作做好。不準提前下班或提早關門停止營業。下班時，切斷電源，鎖好保險櫃和門窗，做好防火防盜工作。

6、每月填制銷售明細表，便於月底銷售統計。查看庫存表，瞭解現有的產品，對產品性能和優勢有更多的學習，並針對庫存的產品進行鍼對性的銷售。

7、努力學習產品知識，全面提高專業技能及嫻熟應用銷售技巧；深入領會我們的服務理念，引導顧客參觀展廳，詳細熱情介紹相關產品特點，要求專業、系統、自信、主動協助店長完成銷售工作。

8、服從上級工作安排，努力完成下達的銷售指標。

四、工作流程

（一）組織晨會的召開

1、人員狀況確認（出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況）。

2、傳達老闆重要文件及通知。

3、昨日營業狀況確認、分析。

4、針對營業問題，指示有關人員改善。

5、分配當日工作計劃。

（二）對店內狀況的確認及工作安排

1、店面、展櫃、樣板的衞生清潔情況。

2、監督店員的工作情況，錯誤地方及時糾正。

3、檢查當天需送貨的客户信息，與客服溝通好安排送貨事宜。

五、接單流程

接待客户—分析客户—確認定單交款—接單下單（客服）—完成定單。

1、每接待一位客户，由當事銷售人員在客户來訪登記上記錄。

2、客户、設計師和公司員工進入公司前台必須全體起立，以示尊重。

3、銷售人員接待完客户並完成應做工作後應立即回前台。

4、老客户、電話預約客户到店面詢問相關事宜，都算先前職員接待客户一次。

5、只要客户詢問有關事宜，即算接待客户一次，認真填寫客户資料。

六、績效管理

（一）銷售計劃制定

1、應根據當季到店人數、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷售計劃，再把計劃分解到每一週、每一天。

2、該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比，分析差額。

3、應根據實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析，並對促銷活動提出建議。

（二）銷售計劃執行

根據銷售計劃認真執行，經理應對每天計劃執行情況作出總結，分析各成員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況，督促導購員、業務員進行電話回訪或上門拜訪，確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。

（三）執行情況分析

1、每週、每月每位員工要對經理就計劃執行情況進行述職報告，分析差異原因，執行情況的好壞直接關係到自身的切身利益及有關店面的各種獎勵。

2、經理對整個店的銷售負責，並要就每週、每月的執行情況作出述職報告，分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因，執行情況的好壞直接關係到店面及自身的考核及評選。

（四）績效考核及獎勵、處罰

1、可根據實際銷售情況對員工的銷售能力進行分析，對完成銷售任務或超額完成任務的員工進行合理獎勵；

2、對於長時間銷售不達標或者管理、服務水平執行較差的員工，將給予自動降薪或按公司相關規定處理。

七、售後服務管理制度

為規範售後服務管理，樹立公司良好形象，培養員工廉潔、勤勉、守紀、高效、敬業精神，特制定售後服務管理制度：

1、應自覺樹立公司良好形象，統一着裝，舉止文明，儀表端莊，言語親切，行動敏捷，辦事嚴謹。

2、應認真維護公司利益，珍惜每一筆業務，注重每一次服務細節，厲行節約，嚴禁鋪張浪費。

3、應樹立“為您服務到永遠”的服務理念。進入客户房間時，腳要套上自帶的塑料袋，以免弄髒地板。搬運安裝產品時，要小心謹慎，避免損傷產品或破壞客户的物品。如需搬動客户東西時，應先徵得客户同意，一般情況不得向客户要水要煙，不得大聲喧譁，如不小心損壞客户財物，應主動賠禮道歉。

4、安裝或維修產品時，應耐心細緻，認真負責。工具應放在工具袋內，不得隨意剪線、踩踏。結束後要及時清理垃圾，裝入塑料袋帶出客户房間。

5、安裝或維修的過程中，一般情況不要求客户幫忙。演示產品時，應細心介紹產品各項功能，要不厭其煩地回答客户的問題。安裝或維修結束後，應收回全部欠款，不得向客户索取小費。

6、要保管好所攜帶的相關物品，認真清點，特別要注重工具是否遺漏。

7、結束業務後，應及時返回公司，不得無故在外逗留，以便公司安排新的業務。

8、返回公司後，應按規定標準及時報銷相關費用。

八、員工出差及報銷管理制度

為了實現公司費用報銷明確化、規範化、流程化、及時化的要求和利潤最大化的目標。特制定以下規定，望各部門據此執行。

（一）差旅費

1、員工出差前應提交《出差申請表》，經總經理批准後方可出差。

2、報銷標準。出差人員每次報銷來往車費、住宿費按實際發生額憑票據報銷。

3、報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內，須到財務部門按報銷程序核報本次差旅費，否則，前帳不清，後帳不借。因個人原因需向公司有借支款項行為，需經總經理批准後方能借支，借支款項均需在月內沖銷或還款，否則將從本月工資內扣除衝抵。

4、差旅費報銷的原始憑證必須真實、合理，否則，不予報銷。差旅費報銷單須由本人填寫齊全，不得塗改，不得填報與本次出差無關的費用，凡經財務人員及審批人員發現有違規報銷的，除追回所報款額外，違規責任人員須承擔等額賠償責任。

5、報銷程序：出差（報銷）人員按要求填寫報銷單———交會計審核（真實性、合理性）核對金額簽字———總經理審批———出納處領去現金。

（二）業務招待費

1、業務招待費須嚴格執行“先批後支”和“領導陪同制”的原則，由財務核准，報總經理批准後方可借支；原則上員工不得擅自單獨發生業務招待費，否則費用自理。

2、業務招待費金額在150元以內經部門經理同意批准，金額在150元以上經總經理同意批准後方能進行。業務招待費的發票必須為正式真實的税務發票，超出150元以上的招待費，在報銷時除提供正式發票外，還需附消費清單，並有經辦人簽字，證明人證明，方能報銷。

3、單項招待費用超過500元以上的，需提前申請、研討、審批。

（三）電話費，手機費

1、各部門的辦公電話，由公司統一制定標準，經總經理批准後實施，超出部分由部門自行負責。

2、享受電話費報銷的員工及總經理，以各自報銷標準金額的90%/月封頂，嚴格執行“低不補高不報”的限額報銷制度，每月憑話費發票報銷。

九、公司用車管理制度

1、公司車輛為公司業務車輛，任何人嚴禁公車私用，一經查實，將對當事人按每次200元罰款處理。

2、公司員工因業務需要用車，需事先向公司書面申請，經內務部批准後由內務部指定派車。

3、公司專職司機需對使用車輛安全及使用情況負責，每天下班無用車後需把車輛停放在公司指定停車地點，嚴禁把車輛借給他人使用或在下班後將車開出使用，一經查實，第一次罰款200元，第二次作開除處理。

4、公司車輛加油需在公司指定加油站加油，公司司機在報銷燃油發票、停車及過路過橋費時，需附加公司的派車申請單並註明實際公里數，公司其他人無權向公司報銷上述費用。