物資管理制度【精品多篇】

物資管理制度 篇一

第一章總則

第一條為了加強中央行政事業單位固定資產管理，提高固定資產的使用效益，根據財政部《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》和《行政事業單位國有資產管理辦法》，制定本辦法。

第二條本辦法適用於中央行政事業單位（以下簡稱各部門）。

第三條各部門固定資產管理的主要任務是：建立健全各項管理制度，合理配備並節約、有效使用固定資產，提高固定資產使用效益，保障固定資產的安全和完整。

第四條各部門固定資產的管理和使用應堅持統一政策、統一領導、分級管理、責任到人、物盡其用的原則。

第五條國務院機關事務管理局（以下簡稱國管局）負責中央行政事業單位國有資產產權界定、清產核資等項工作，負責制定固定資產的配備及使用標準，對納入政策採購範圍的固定資產進行統一購置；負責閒置資產的調劑，對各部門的固定資產管理進行指導和監督；各部門的國有資產管理部門負責本部門固定資產的日常管理，並對實行企業化管理的事業單位、經濟實體佔用的固定資產實行監督管理。

第六條各部門的國有資產管理部門，應設有專人承擔固定資產的管理工作並對所管資產的安全完整負有責任。固定資產管理人員應相對穩定，工作調動時必須辦清交接手續。

第七條各部門必須對專用設備的管理和操作人員進行技術培訓，建立健全專用設備的操作、維修、保養、檢驗等管理制度；技術複雜、精密度高的專用設備的操作人員，應在考核合格後，方可上崗。

第二章固定資產的範圍、分類與計價

第八條符合下列標準的列為固定資產：

（一）使用年限在一年以上，單位價值在500元以上、專用設備單位價值在800元以上，並在使用過程中基本保持原來物質形態的資產；

（二）單位價值雖不足規定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，按固定資產管理。

第九條固定資產分為六類：房屋及建築物、專用設備、一般設備、文物和陳列品、圖書、其它固定資產。

（一）房屋及建築物。指房屋、建築物及其附屬設施。房屋包括辦公用房、生產經營用房、倉庫、職工生產用房、食堂用房、鍋爐房等；建築物包括道路、圍牆、水塔、雕塑等；附屬設施包括房屋、建築物內的電梯、通訊線路、輸電線路、水氣管道等。

（二）專用設備。指各種具體專門性能和專門用途的設備，包括各種儀器和機械設備、醫療器械、文體事業單位的文體設備等。

（三）一般設備。指辦公和事務用的通用性設備、交通工具、通訊工具、傢俱等。

（四）文物和陳列品。指古玩、字畫、紀念品、裝飾品、展品、藏品等。

（五)圖書。指圖書館(室）、閲覽室的圖書、資料等。

（六）其它固定資產。指未能包括在上述各項內的固定資產。

第十條固定資產的計價：

（一）購入、調入的固定資產，按實際支付的買價、調撥價以及運雜費、保險費、安裝費、車輛購置附加費等記賬；

（二）自行建造的固定資產，按建造過程中實際發生的全部支出記賬；

（三）在原有固定資產基礎上改建、擴建的固定資產，按改建、擴建發生的支出，減去改建、擴建過程中發生的變價收入後的淨增加值，增記固定資產賬；

（四）接受捐贈的固定資產，按照同類固定資產的市場價格或者有關憑證記賬，接受捐贈固定資產時發生的相關費用應計入固定資產價值；

（五）無償調入固定資產，不能查明原值的，按照估價入賬；

（六）盤盈的固定資產，按照重置完全價值入賬；

（七）已投入使用，但尚未辦理移交手續的固定資產，可先按估價入賬，待確定實際價值後，再進行調整；

（八)用外幣進口的設備，按當時的匯率摺合成人民幣金額，加上國外部分的運費及其它費用(外幣應摺合成人民幣金額），再加上支付的關税、海關手續費等計價入賬；

（九）融資租入的固定資產，按租賃協議確定的設備價款、運雜費、安裝費等記賬；

（十）購置固定資產過程中發生的。差旅費，不計入固定資產價值。

第十一條固定資產不實行折舊，按原值入賬。

第十二條已經入賬的固定資產除發生下列情況外，不得任意變動固定資產賬面價值：

根據國家規定對固定資產進行重新估價的；增加補充設備或改良裝置的；將固定資產一部分拆除的；根據實際價值調整原來暫估價值的；發現原來記錄固定資產價值有誤的。

第十三條固定資產的價值變動，由國有資產管理部門負責辦理，並及時通知財務部門，對固定資產有關賬目作相應調整。具體賬務處理，按《行政單位會計制度》和《事業單位會計制度》的規定執行。

第三章固定資產的增減變動

第十四條購置固定資產應分清資金渠道，屬於基本建設範圍的（單台設備和單項工程在五萬元以上的），由基本建設投資解決，不屬於基本建設投資範圍的由行政經費、事業經費或其它經費解決。屬於專項控制商品，必須按規定報主管部門批准後才能購置。

第三章國有資產管理部門應對本部門佔有、使用的由不同資金渠道形成的固定資產進行統一管理。

第十五條購入、調入和自制、自建完工交付使用增加的固定資產，應由國有資產管理部門統一驗收，屬於技術設備的還應會同技術部門驗收。驗收合格後，由國有資產管理部門據發票、固定資產調撥單或基建項目交付使用驗收單據等憑證，填制固定資產增加通知單，辦理有關入庫、財務報銷和使用單位領用等手續。

第十六條接受捐贈或盤盈的固定資產，應由國家資產管理部門辦理接收和交接，並據固定資產交接單、發票或固定資產盤盈盤虧報告單等憑證，填制固定資產增加通知單，辦理有關入庫、財務報銷和使用單位領用手續。

第十七條調出、變賣減少或盤虧的固定資產，按《中央國家機關國有資產處置管理暫行辦法》規定的權限範圍報批，由國有資產管理部門持國管局或本部門的國有資產處置意見、固定資產盤盈盤虧報告單等憑證，填制固定資產減少通知單，辦理有關調出或註銷手續。

第十八條正常報廢的固定資產，由國有資產管理部門會同技術部門進行技術鑑定，據鑑定意見及上級部門的國有資產處置意見等，填制固定資產減少通知單，辦理有關注銷手續。

第十九條非正常損失減少的固定資產，由國有資產管理部門會同技術部門進行技術鑑定後，對非正常損失要查明原因，追究責任；據鑑定意見、對非正常損失責任人的處理意見及上級部門國有資產處置意見等，填制固定資產減少通知單，辦理有關注銷手續。

第四章固定資產的日常管理

第二十條固定資產的日常管理是指在日常行政工作或業務活動中對所需及佔用的國有資產實施不間斷的管理及核算，包括從編制固定資產預算、計劃採購、驗收入庫、登記入賬、領用發出到維修保養、處置等各個環節的實物管理和財務核算。

第二十一條在固定資產的日常管理中，財務部門負責按固定資產的價值分類核算，審核固定資產預算並對固定資產管理進行監督檢查；國有資產管理部門負責固定資產的預算編制、計劃採購、驗收入庫、登記保管、領用發出、維修保養、調撥處置等具體管理，並負責分類進行實物量核算，根據各部門的實際情況，某些日常管理工作也可委託資產佔用單位承擔；技術部門參與專用設備的維修保養和技術鑑定；使用部門負責合理、有效使用和日常維護管理，杜絕浪費。

第二十二條固定資產預算及購置計劃既要從實際需要出發又要注意節約，要根據各類資產的配備情況及使用標準合理配置，充分利用現有固定資產，防止積壓浪費。對按規定實行統一採購的固定資產，要提供詳細的使用目的並寫明詳盡的功能等要求。

第二十三條國有資產管理部門必須完善固定資產賬卡、領用、處置、清查盤點等日常管理制度。使用部門須指定專人負責辦理本部門固定資產和其它物品的領用、保管、清點等工作。

第二十四條國有資產管理部門對驗收入庫及投入使用的固定資產，須建立《固定資產卡片》並記入《固定資產明細賬》，按物登卡、憑卡記賬；已入庫存的固定資產，要按照各類資產的使用説明和存放要求進行保管，填寫保管單位並定期檢查，庫存固定資產未經管理人員同意，任何人不準領用或調換；處置固定資產須填寫《中央行政事業單位國有資產處置申請單》或《固定資產調撥單》，據單入賬；使用部門領用固定資產須填寫《固定資產領用單》，經主管領導同意後，固定資產管理人員憑單填寫固定資產使用記錄卡並記入《固定資產卡片》。不經批准，任何個人不得以任何理由佔用固定資產。如需借用固定資產，須經主管領導同意後，辦理借用手續。

第二十五條國有資產管理部門對配備給個人使用的固定資產或物品，要建立領用交還制度，並督促使用人愛護所用資產。工作人員工作調動時，應在其辦理所用資產交還手續後，方可辦理調動手續。

第二十六條國有資產管理部門、財務部門和使用部門應每半年對賬一次，使賬實、賬卡、賬賬保持一致。每年對本部門的固定資產進行一次全面清查盤點，查明固定資產的實有數與賬面結存數是否相符，固定資產的保管、使用、維修等情況是否正常。對清查盤點中發現的問題，應查明原因，説明情況，編制有關固定資產盤盈盤虧表，按管理權限報經國管局或本部門主管領導批准後，調整固定資產賬目。

第二十七條各部門發生國有資產產權變動、財務和賬務異常、資產損失和資金掛賬嚴重或掛靠單位脱鈎等情況，按國家規定必須進行清產核資的，應由本部門國有資產管理部門報國管局確定。

第五章附則

第二十八條不符合固定資產標準的各種辦公用品、用具、生活用品、器具、材料等資產，也要分類登記，參照本辦法管理。

第二十九條實行企業化管理的事業單位和機關後勤企業的固定資產管理工作，按國家有關規定執行

第三十條凡違反本辦法的，按《行政事業單位國有資產管理辦法》的有關規定處理。

第三十一條各部門應結合實際情況，制定固定資產管理的實施辦法，並送國管局備案。

第三十二條本辦法由國務院機關事務管理局負責解釋。

物資管理制度 篇二

1、嚴格執行防火安全制度，保管員應經常進行安全自查。

2、熟悉和掌握貯存物資的性質。根據不同性質分類存放、堆放整齊，化學危險品要專庫存放，嚴禁混放。

3、倉庫區域內嚴禁煙火和使用電熱器具，不準無關人員進入庫房。

4、物資堆放要符合“五距”，並留有消防通道。

5、倉庫內經常保持整潔，庫內及其周圍的包裝紙箱、木板條和雜草等易燃物要及時清除。

6、倉庫內使用符合安全規定的燈具，並經常檢查電器設備、線路，防止老鼠等動物進入。

7、工作結束時應檢查門窗關鎖情況並切斷電源。

8、熟練掌握防火、滅火知識及滅火器材的`使用方法。

物資的管理制度 篇三

一、庫存物資管理

1、物資保管員應對所有的入庫物品妥善保管，按照企業制度要求，認真做好物資的收發工作。

2、對庫存物資每月末清點，每季度定期盤點，認真記錄上期餘額、本期增加額、本期減少額、期末餘額等，做到賬賬相符，賬物相符。

3、對常用物資要估算出其每月的消耗量，及時制定採購計劃，補充補充更新。對保質期或有效期短的物品，應以夠用為原則，防止庫存積壓過期失效。

4、設立物資領用登記管理制度，任何人領用物資必須登記；單次領用單價超過200元的物資或總價超過500元的物資，領用時，需持有經總經理批准的文件。

5、物資丟失後，責任者須賠償後，手持財務部門蓋章的賠付收據，方可補發。

6、工程用料、建築材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部門根據物資保管制度安排專人保管，做到賬賬相符，帳物相符。

7、每季度末，物資保管處派專人對其進行抽查，年終進行全面盤點。

8、物資保管處每年根據物資的使用情況，提供積壓的物資明細表，並詳細列明物資積壓的原因。如果因個人原因造成物資積壓的，個人應承擔部門經濟責任。

9、會計部門根據物資積壓情況，核算出物資的折舊價值，有關部門根據企業的實際情況對積壓物資做出相應的處理。

二、固定資產管理

1、固定資產包括公司所屬的土地、房屋、建築物、機械設備、運輸設備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達2年及以上的或價值未超過3000元以上的，可以不列為固定資產。

2、固定資產按所屬類別，由指定部門負責管理，其管理和保養的具體細則、包括編序、移交、增減報告、盤點、增置、營造、修繕等，由各指定部門自行制定。

3、固定資產的出租、外借、處理、抵押、質押、轉讓、移交、報廢等，必須向總經理請示；新建、改建、拆除房屋、建築物等工程項目，必須寫詳細的書面報告，計算出預計費用，上報總經理批准。

4、財務部門應設立完整的固定資產台帳，根據固定資產的實際狀態、增減情況和折舊情況，進行相關的會計處理；固定資產的使用年限和折舊率，按税法的規定辦理。

5、固定資產的管理責任人，對固定資產發生的狀況，及時向主管部門彙報；每一會計期間末，應與會計人員一同對固定資產進行合資查賬。

6、企業根據固定資產的性質、類別、用途的不同，確定為固定資產投定相應的保險。

三、車輛管理

1、企業總務部門負責管理公司所有車輛的證照及稽核等事務，負責車輛的調派、維修、年檢、清洗等工作。

2、員工用車時，應提前向總務部門提出申請，並填寫出車申請表，總務部門根據事情的重要程度予以派車。

3、出車申請表一式兩份，一份由總務部門保管，一份交由出車司機。出車司機應根據出車的相關情況，詳細填寫出車的時間、地點，路線、行駛里程數、違章情況、車輛需維修保養情況、加油金額等。每週總務部門定期的根據司機收車後上交的出車申請表，對車輛的使用狀況進行核實。

4、企業實行“一人盯一車”的車輛管理制度，每台車輛由固定的司機負責，任何人不得私自調換車輛。

5、司機應愛護車輛，保持車輛內外的清潔乾淨，嚴守交通規則，定期的對車輛的剎車系統、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發現異常，立即上報給總務部。

6、車輛的維修、保養應到企業已簽約的4s店內進行，相關費用實行月結。總務部門根據車輛的使用狀況，定期組織車輛進行維修、保養。

7、因司機使用不當或總務部門管理人員失職，而導致車輛損壞或出現故障的，依情節嚴重程度，維修費用由相關人員承擔。

8、公司所有車輛都已投保。車輛發生事故造成車輛、人員傷亡時，司機應第一時間通知保險公司和總務部門，以便做好理賠工作。

9、若因司機無證駕駛、酒後駕駛、違反交通規則、私自將公司車輛外借等個人原因造成的事故，所造成的損失應由司機個人承擔，同時公司將會對司機做出相關行政處分。如果非因個人原因造成事故的，經保險公司理賠後，其餘維修、醫療費用由公司負擔。

10、車輛的加油費、過橋費、過路費及停車費由總務部每月進行統計，以相關憑證為依據，上報財務部，實行實報實銷。對於公車私用情況，產生的相關費用，由使用人個人負擔。

11、嚴禁任何人駕駛病車、故障車上路行駛；嚴禁任何人無證駕駛。

四、辦公用品管理

1、企業所有的辦公用品由總務部門統一購買、分發。總務部門應根據辦公用品庫存量情況及消耗水平，向總企辦報告，確定採購數量，制定採購計劃，並於每月1、2日統一採購。

2、企業統購物品中沒有的、部門急需的物品，經申請，總經辦批准後，各部門可自行購買，購買費用由企業負擔。企業調整辦公用品格式，或更換宣傳用品時，應出台相關通知，告知各部門知曉。

3、各部門根據本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請單，向總務部門申請辦公用品。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發放，但事後必須補寫申請單。

4、物品管理人員定期的對各部門申請的辦公用品明細進行核查，並及時的`予以發放。對由申領數量限制的物品，除特殊情況，應定量供應，不予多發。

5、總務部門應做好辦公物品的出庫、入庫賬單，詳細記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實相符、帳物相符，並定期清查辦公用品的庫存情況，及時補充辦公用品。

6、總務部應每年對辦公物品盤點兩次，賬物不符的查找原因，追究相關人員責任。

7、總務部對各部門辦公用品的申領情況、實際使用情況，應定期的進行調查；同時，每年末，就辦公用品的購買情況、申領情況、使用情況、庫存情況、積壓情況等，進行統計彙總，將結果上交給總經理辦公室。

五、電話與傳真管理

1、電話使用規範：員工接聽電話時應注意禮貌用語：“您好！╳╳╳企業。”通話時，態度和藹，簡明扼要，口齒清晰，並做好電話接聽記錄。

2、員工不得因私事長期佔用公司電話，不得因私事用公司電話撥打國內或國際長途電話。

3、涉及公司業務往來的傳真，員工應及時的收發，須經理簽字確認的，必須由經理簽字確認。

4、當日的傳真應當日轉交或回覆，涉及到重要事項的傳真及時轉交給經理，並對傳真內容予以保密。不經部門主管批准，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發送。

六、計算機與網絡管理

1、除計算機管理人員外，任何人不得隨意拆卸計算機及其相關設備，不得私自安裝未經許可的軟件，特別是遊戲軟件；不得擅自動用他人計算機。

2、員工下班時，應檢查好計算機是否關閉，相關電源是否斷開後，方可離開；使用帶鎖或密碼的計算機，離開或下班時，必須重新上鎖或密碼。

3、計算機管理人員應定期檢查計算機及其相關設備的使用狀況，負責計算機的維修、保養工作，檢測和清理計算機病毒。經企業批准使用的軟件，由計算機管理人員負責安裝維護。

4、工作人員或操作人員，特別時財務、技術部門的人員，應將電子數據和文件至少同時製作兩套及以上備份，防止出現問題時，數據與文件的丟失。

5、備份文件應交安全保密部門、文件製作部門及計算機管理部門備份，備份文件應在其載體的包裝盒上貼有標籤，標籤上詳細註明文件或數據的名稱、編號、密級、保管期限及其他要求等。

6、公司的網絡結構由計算機管理部門統一規劃、建設並負責管理維護。任何人、任何部門不得私自更改公司的網絡結構。公司的網上服務，如wins，dns等由計算機管理部門統一規劃，任何人不得私自設置。

7、嚴禁員工利用網絡做與工作無關的事情，如聊天、玩遊戲、收發私人郵件、看網絡電視、傳播淫穢信息等。

8、各部門，各工作人員應該高度重視保護公司的商業祕密和技術祕密，禁止任何人隨意破壞公司網絡的正常運行，或竊取、外傳公司機密。

9、以上行為一經發現，嚴懲不貸。

七、制服管理

1、員工上班期間，除特殊場合外，必須穿着企業統一定製的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。

2、每種工裝各發兩套，員工可及時換洗。工裝不得私自改制，不得轉借他人。

3、員工工裝為企業免費發放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價格，向總務部重新申領。

物資的管理制度 篇四

為加強全局的物資管理，保證財產、物資安全和各項工作正常運轉，特制定本制度。

一、物資範圍是指除建築物、機動車以外的所有物資。包括：由本局購買的物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。

二、各種物資在購入、借入或調換使用後，應當立即辦理物資入庫手續，由主管科室登記物資明細物。

三、任何單位或個人在領用物資時，應當憑領料單領取。並按單位或個人登記物資領用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領用物資時應當明確實物負責人。

四、各分局自己購買或從局機關領用物資的，計入該分局的包乾經費。

五、實物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現丟失或非正常毀損，實物負責人應承擔相應經濟責任。

六、區局定期或不定期統一安排全局範圍內的實物盤點。在用物資一般每半年盤點一次，庫存物資每月盤點一次。盤點後，有關單位應向區局主管科室報送盤點表。

七、本局的工作人員（含臨時工作人員），在調整工作崗位或調出本局或辭職時，應當在區局要求的期限內清交所保管的物資。逾期未清完畢的，以丟失論處。

八、故意隱匿公共財產，意圖據為己有的，按照財產價值不同，移交有關部門追究行政、刑事責任。

九、各單位的領導和財務人員、物資管理人員應當嚴格按規定管理辦公經費和物資，加強核算，確保國家財產的安全。如因違犯管理規定或玩忽職守造成損失，區局將依照有關規定追究當事人的責任。

設備物資管理心得體會 篇五

1做好前期準備工作

在進行國際工程設備物資管理時，需要做好前期準備工作，應該做到以下3個方面。

1.1瞭解當地資源狀況

對國際工程設備物資進行管理，首先要對涉及到當地的資源進行前期的調查。國際工程的機械設備以及配件數量都比較多，每個國家的設備價格也存在着差異，因此需要了解設備所在地的物資情況，包括價格、型號以及類型等。

1.2選擇合適的設備和原材料

在進行國際工程設備物資管理時，需要對涉及到的設備進行科學合理的選擇。應該在瞭解市場的情況之下，對於設備的作業能力、檔次進行有效選擇，尤其是要結合項目所在地的氣候條件、地質狀況對設備進行綜合性考量，以確保設備滿足使用要求。另外，還要結合資金投入，做好設備選型，不能夠一味地尋求先進、昂貴的設備，以免造成浪費現象。

1.3瞭解當地的法律法規

在進行國際工程設備的物資管理時，首先應該瞭解當地的法律法規。瞭解當地法規，才能在合同條文中對設備物資進行有效的規定，確保設備物資的購買以及管理工作符合該地區的法律法規。否則，將會嚴重的影響設備物資的採購以及使用。比如在東南亞地區進行施工時，當地法規對原產國有很大的限制，這就需要採購者結合限制條件選擇適合的設備。

2做好設備物資採購控制工作

在進行設備物資的管理時需要做好採購工作，具體而言，應該做到以下3個方面。

2.1制定出科學合理的採購計劃

在進行充分的市場調研之後，要對設備物資制定相關的採購計劃，準確地將設備物資的型號、規格以及相關數量認真羅列。涉及到國際工程的設備、物資管理部門，要對所需設備的供貨週期、報關清關環節以及時間等相關要素進行科學合理考量，制定出全面具體的採購時間計劃表，以免影響到項目建設進度。期間應該全面加強溝通和交流，確保物資的及時有效供應。

2.2要建立系統化的採購流程

為了保證採購工作的正常有序開展，應該對採購的各個環節進行有效的管理和監督。應該建立系統的採購規章制度，通過統一採購來壓縮成本投入。另外，要嚴格執行採購的相關程序，保證整個採購工作都能夠在控制的範圍之內。

2.3要確保採購的公平性

在進行設備物資管理時，需要對採購的內容進行合理控制，比如説配件採購既要考慮成本，也要考慮到庫存，同時要保證設備完好。結合實際需要，可以採取配件寄售的方式，這樣既能讓供應廠家準確的地報出項目所需配件，也能縮減採購成本上的投入。

3對設備物資進行有效現場管理

國際項目所涉及到的設備物資比較多，一旦進入施工現場之後，只有做好管理和控制工作，才能夠創造井然有序的施工環境，因此需要做好以下3方面工作。

3.1有效維護、保養和維修

設備在使用的過程當中，難免會受到一定的損傷，因此必須要結合設備的使用週期、保養方式以及維修方式，採取有效的運行維護機制，定期對設備進行維護和保養。比如針對規模較小、工期比較短的項目，設備要由維修人員進行維修。而對於大型的項目，需要考慮到設備的統一維護和保養。建立起相關的維護保養機制，可確保設備在施工過程當中正常使用，避免由於設備損壞而影響到工程項目。

3.2做好配件管理工作

一旦設備存在損壞現象，不僅會增加使用成本，還易引起安全事故，因此必須對配件進行有效的管理。要建立相關的數據庫，進行全面的靜態和動態分析，瞭解各類配件的使用類別以及頻率，以便做好設備配件的採購以及存儲工作。

3.3對操作人員進行培訓和管理

設備的使用人員直接關係到設備的使用狀況，因此必須對設備操作人員進行有效的培訓和管理，確保操作人員具備專業資格，能夠對設備進行科學合理的利用。同時也要結合項目的難易程度以及設備的操作滿意度，來進行工作人員的配備，以確保他們能夠熟練掌握機械設備的操作流程，以避免由於操作不熟練而造成設備損壞。

4做好設備物資相關報關、運輸清關

在對國際工程的設備物資進行管理時，需要涉及報關、運輸、清關工作，必須要做好以下工作。

4.1選擇報關和海運代理

在對國際項目的設備進行管理時，涉及到報關以及海運等工作，要科學合理地選擇報關以及海域代理。由於當下國際任務比較多，因此必須儘早選擇報關及海運業務的代理單位。當地單位要有相關資質，信譽比較好，可靠程度較高，而且價格要適中。

4.2合理避税

對設備進行有效的管理，尤其要重視合理避税，這樣才能夠有效降低項目的投入成本。對於非免税的項目，要結合所在國的關税税率，採取相應的措施，比如以低價報關或者變換品種報關等方式來降低成本。

5做好出口退税管理工作

為了保護我國產品出口創税，提高我國物資的國際競爭力，必須要做好出口退税的相關工作。對出口退税進行有效管理，一方面要注重退税方式的選擇，另一方要嚴格按照我國出口退税的相關法律法規以及要求進行該項工作。在進行退税方式選擇時，可以選擇銷售方退税或者採購方退税的方式。要提高業務人員的綜合素質，確保出口退税各項工作的順利開展。

6結語

在對國際工程的設備物資進行管理時，必須明確管理的要點。首先，應該做好前期準備工作，並選擇適合項目的相關設備以及原材料。其次，為了降低整個國際工程管理的成本投入，需要做好採購控制工作。尤其是要加強對設備物資的現場管理，避免設備老化或損壞。最後，要做好設備物資的保管運輸以及清單管理，結合我國出口退税做好一系列工作。

設備物資管理心得體會 篇六

時光飛逝，轉眼間，20xx年已經進入尾聲。一直以來我部以公司年初工作會議精神為指導思想，結合自身工作，急公司所急，想工程所想，克服重重困難，戰資金短缺，積極與各項目部配合，精心安排，科學組織，以完成“降低採購成本、確保工程進度、工程結束結算完成”為工作方向，以“真誠服務，主動服務、嚴細不怠”的工作精神深入開展管理工作，不斷加強部門的執行力建設，緊緊圍繞保項目建設工作為原則，不斷提高基礎管理工作，以精細化管理為重點，確保了公司各項管理制度的落實及各工程項目所需材料及時、準確、保質、保量供應，保證了工程建設的完成。現將我的工作情況總結如下：

一、建立健全組織機構與規章制度，認真貫徹上級部門的指示精神

1、建立健全了組織機構，在設備物資人力資源緊缺的情況下，總承包部設立了設備物資部，並要求工區設立了相應的部門，明確了職責範圍，使得總包部和工區之間分工明確，責任清晰。

2、我們認真學習武清BT項目一些好的管理經驗、管理制度，完善管理辦法。總包部根據公司程序文件和三個目標管理體系要求，結合撫順BT項目的特點，我們編制了《設備物資管理實施細則》、《部大宗材料招標採購實施細則》等系列管理制度文件，使得設備物資管理工作有章可循。

3、認真貫徹上級部門的指示精神，對上級下達的精神堅決執行。要求各工區設備物資等相關人員認真學習公司下發的各類制度和文件，並跟蹤落實。按時上報各類報表和工程簡報，積極響應公司、分公司發出的各項指令。

二、加強設備管理

加強設備的動態管理，根據設備變動及時更新設備台賬。根據公司設[20xx]10號文件要求，我們對撫順總包部的所有設備資產進行重新16位數編碼，並完成全部設備及物資材料的POWERON系統的錄入工作。目前所屬總承包部固定資產127台/套，包含土石方機械3台，其中大型設備1台（凱斯挖掘機），混凝土拌和站1套，路面穩定土拌和站1套，特種設備1台（蒸汽鍋爐），總計設備原值1305多萬。設備整體完好率達90.5%，利用率為77%，特種設備合格率為100%。

積極按時做好施工設備各等級維護保養工作，特別是針對冬期施工的維護保養工作，並做好保養記錄。根據撫順氣候冬期降温快的特點，我們編制《冬期施工設備維護保養實施細則》並認真組織實施。確保每台設備在寒冷的冬天也能夠正常運轉。

我部今年共組織3次設備物資大檢查及專項檢查工作，針對各工區施工機械、特種設備及現場危險物資管理等專項安全檢查工作。通過各工區之間互相檢查學習，找出存在危險因素並組織整改，保證了全年無一例機械事故發生。多次組織現場技術人員、設備管理員和操作手進行設備安全操作維護保養教育培訓，做到無違章操作。

組織編制各工區《設備配置計劃表》，搞好施工設備的綜合平衡。負責設備計劃申報、維護保養、使用全過程的嚴格管理。

三、嚴抓物資設備管理工作

1、加強設備物資採購的計劃管理。總承包部對各工區的。主要施工材料物資招標採購實行審查、監督和管理職能。通過計劃管理來實現監督管理職能，根據工程進度，認真審查核實各工區的物資採購計劃，各分項工程開工前，各工區負責上報《單項工程物資採購計劃》，並於每月底報送下月採購計劃。

2、加強設備物資採購過程的管理。各工區的物資招標採購管理，嚴格按照公司《關於轉發《設備物資集中採購招標管理辦法》和《國內大宗物資採購招標管理辦法（試行）》（公司設〔20xx〕號）的規定執行。嚴格把好大宗材料採購計劃關，要求各工區向所屬分公司履行招標申請審批程序。在採購招標過程中，做到多方調查，貨比三家，經過供應商評審小組的評審，最終確定供應能力強、履約能力好、信譽度高的合格供貨商，確保物資材料能夠按時保質保量的進場。

總承包部要求各工區成立物資招標採購領導小組和評標工作組，制定招標採購計劃、招標申請、招標文件及編號、開標評標定標、洽談簽訂合同等制度和流程，並報總承包部備案。實時全面掌握市場信息動態，瞭解相關材料市場行情。到目前截止，今年累計物資材料採購總金額為xx萬元，共組織鋼材、鋼絞線、錨具、鋼模板等主要材料的12次物資採購招標工作，招標採購金額為xx萬元，佔採購總金額的62%。

3、加強採購合同的管理。根據管理的要求，我們組織起草主要施工材料物資採購合同，統一合同文本，規範合同編號，全部合同都嚴格履行合同評審程序。今年由總承包部簽訂的大宗物資採購合同23份。按照合同管理要求建立物資採購合同台帳。對各工區簽訂的物資採購合同跟蹤監督檢查其履約情況。

四、總結

總之，設備物資全體人員，在前一段的工作中取得了一些成績，各工區工程進度的順利進展，這跟我們設備物資人員的共同努力是分不開的。雖然取得一些成績，也存在很多不足之處，敬請領導多提寶貴意見，多加指導，我們有信心有決心在今後的工作中，繼續發揚不怕吃苦，對工作兢兢業業的工作作風，以良好的職業道德和較強的責任心認真細緻的工作。為撫順石化新城建設盡心盡力、努力工作。使物資設備管理工作不斷取得新的成績，確保工程順利完成。

物資的管理制度 篇七

為加強企業內部管理、杜絕浪費，降低行政成本，規範後勤物資購買和領用，特制訂本制度

一、後勤物資的採購

1、後勤物資的採購業務由行政人事部及相關採購人員辦理，其他部門或人員不得自行購買後報銷。

2、後勤物資採購業務必須經過請購、審核、審批、採購、驗收、付款等程序。

⑴行政人事部或採購人員或應當在授權範圍內，按照採購預算及其他部門提出的請購申請，根據庫存情況填制請購單；

⑵財務部門對請購單進行審核；

⑶由總經理或總經理授權的主管人員進行審批；

⑷採購人員在獲得請購批准後，按請購單進行採購。

⑸行政人事部對採購回來的後勤物資進行驗收、保管。

⑹財務部門對未附請購單或請購單手續不全的物資報銷憑證，不得辦理付款或結賬手續。

二、後勤物資的領用和保管

1、行政人事部門負責管理購回的後勤物資。

2、相關部門領用時，必須填制領用單並經領用部門負責人簽字和總經理授權的主管人員審批後領用。

3、行政人事部門每月編制後勤物資的購、領、存報表，分部門反映後勤物資的耗用情況，報財務部門作為部門費用核算依據。

物資管理制度 篇八

一、凡醫院所需的'各種財產物資（除藥品和圖書外），均由總務科統一負責採購、調入、供應、管理、維修。要儘可能修舊利廢，做到物盡其用，節約使用。

二、總務科負責管理的財產、物資，應建立健全帳目，指定專人採購、領發、保管，加強管理，定期或不定期清點實物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質、被盜。有關人員要經常深入科室，瞭解需要，指導、協助有關人員管好、用好物資。

三、各科室所需物資，按月、季、年編制計劃送總務科，經院領導審批後列入財務計劃進行購買，按計劃供應，實行送貨上門。屬於交回物資要交舊領新。

四、各種物品、被服的報廢，要辦理報廢手續。總務科對報廢物資要妥善處理。醫院的財產物資，任何人不得私自取回。重大財產物資的報損、報廢，及財產變價、轉讓或無價調撥，須根據具體情況，經科室評議，由總務科審核轉院領導報主管部門批准處理，不得擅自處理。

五、各科室應指定專人負責物品請領、保管及註銷工作。

物資的管理制度 篇九

一、物資採購須憑計劃單進行。其中生產用物資，由生產技術科根據庫存定額作出計劃，非生產用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領導審批同意後，由後勤服務中心統一安排採購。

二、採購員根據計劃單按照就地就近、質優價廉的原則組織採購，產品質量不符合要求的要及時退貨。

三、倉庫保管員須先經過崗位培訓，合格後才能上崗。物資入庫時，應根據領導批准的採購計劃單及購物發票或提貨單所列的物資品種、型號、規格、數量仔細檢驗，確認無誤後填寫入庫單。如發現規格、數量不符或質量有明顯缺陷，應立即通知相關人員處理。

四、物資入庫後，應分類、分規格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關規定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規定報損。

五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現盤盈盤虧情況，應立即查明原因，報分管廠領導按規定處理。

六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目，對庫存物資少於儲備定額的，材料會計要及時報生技科。

七、物資的領用和發放，由用料單位填寫領料單並説明用途，經用料單位和生技科負責人審核，報分管廠領導審批後由材料會計開具出庫單，保管員憑出庫單發貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領導批准的領料單先發貨，但應及時補辦出庫手續。領用專用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續。

八、各單位領用的非一次消耗性材料，必須落實到專人保管，餘料必須回收倉庫。

九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領導審批後，由辦公室統一採購並登記發放。

十、辦公室每年應對各單位的辦公用品（含職工個人保管的辦公用品）進行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規定處理。職工調離本單位的，應如數交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關手續。

設備物資管理心得體會 篇十

“兵馬未動，糧草先行。”通過這次的物資管理培訓，我更加深刻的認識到了作為一個企業，物資管理水平的高低對企業經濟利潤的影響，作為物資管理工作人員我們一定要不斷的學習加強自己的業務水平，讓企業的“第三利潤源泉”發揮出他最大的作用。

隨着科學技術急速發展和行業競爭日趨激烈，施工企業生產對現代化的機械設備和先進工藝的各類材料的依賴性也越見增強，施工機械的種類和數量越來越多，施工生產中所需的物資材料種類也越來越多。因此對施工物資及機械設備管理的要求也都越來越高，而一個企業物資設備管理水平的高低則直接決定了企業物資設備的。管理狀況和運行狀態，在這之中，加強物資與機械設備的管理就顯示了巨大的作用。

企業物資管理標準化是標準化建設中的核心問題，如何加強與搞好企業物資管理工作，降低企業物資購儲成本，管理成本是企業物資管理中的一個重要任務。認真貫徹落實“管理制度標準化，現場管理標準化，過程管理標準化，人員配備標準化。”四個標準化是我們物資管理工作中的導向標，通過標準化建設，我們物資工作人員要做到行事有依據，事事有方針，即生產資料從流通領域進入使用領域直到消耗這樣一個過程，包括編制物資計劃，詢價、採購、運輸、驗收、保管、發放以及賬務處理等各個環節中，做到精細化管理，標準化管理，最大限度地壓縮成本，節能降耗，才能促進企業的經濟效益，使企業永葆生機，立於不敗之地。

一、物資管理人員配備

項目經理部通常設置五部一室，而我們物資設備部就是其中之一，物設部通常設，物設部長、材料員、資料員、採購員，物資設備部人員在物資設備部長的帶領下負責具體物資工作的實施與經辦。作為物資管理人員，思想覺悟一定要高，我們通常是從頭到尾都在忙碌中度過的，不能因為工作強度大而有思想上的放鬆，思想上要做到正直、正派，必須有高度的責任心，各個崗位必須精誠合作，互相監督，將工作做到實處，不給項目拖後腿。物資工作是整個項目生產活動的基礎，所以我們也於其他各個部門有着密切的業務聯繫，尤其是財務部、計劃部、工程部，我們要經常與各個部門溝通，規整我們工作中所需要的各種信息，從而保證我們的工作順利有序的進行。所以，企業生產工作中要有一個高效率，高素質的管理團隊，在項目領導的帶領下，我們物資管理隊伍要不斷的發展不斷的進步，才能保證項目管理工作有序有質的進行。

二、物資需求計劃

物資計劃的編制是企業物資管理的首要環節。物資計劃是企業進行訂貨採購工作和組織企業內部物資供應工作的依據。提前根據工程技術部門提供的數據及物料消耗定額對下月使用、消耗物料進行統計，物資工作人員根據物資需求計劃及現庫存材料結構情況制定工作任務，確保物料的按時、按質、完備送達，保證生產工作的順利進行。

三、物資採購管理

物資採購工作在物資管理工作中佔有很大的比例，是物資管理工作的重點，物資管理工作的核心是根據施工生產的任務的需要，及時、按質、按量、齊備的組織貨物供應，保證生產物資的供應，其核心就是購進物資，但又不是簡單的買，它涵蓋了我們物資管理人員的責任心和正義感。是很值得我們去思考的。

在物資採購中我們始終貫徹“貨比三家，物有所值。”的方針，不以次充好，不以質量的代價換取成本的節約。大宗物資的採購我們要儘可能的進行招投標採購，以此方法來確定質優價廉的供應商，簽訂採購合同。實現了“公開、公平、公正和擇優”的原則，大宗材料進行招標採購，經理部各部門都參與到採購活動中，明確採購管理上的責權，相互制約、相互監督，避免了採購的隨意性。對於小批量多次數的零星採購，我們也應遵守擇優選購的原則，多動、多想、多比，也可以同有信譽有實力的供應商達成長期合作關係，實行暫時賒欠，按時或按量付款的合作方式，增強物資管理的機動性、靈活性。同時更應加強自身的思想教育和互相監督防止與供應商裏應外合，對項目造成損失。

採購回的物資在點驗入庫過程中，必須認真核對其名稱、數量、規格型號等信息，做好驗收入庫單據，並要對材料性質、性能、使用方法有一定的瞭解。，採購員，收料員、發料員必須相互獨立，各司其職，彼此之間應相互監督，減少在採購過程中的貓膩行為。

四、物資內業管理

在物資管理中，內業資料以及賬務處理貫穿着整個物資管理的全部過程，內業資料直接能體現出一個項目物資管理的好壞，材料分類不明，業務處理不清，帳物不符，不能準確及時反映成本。內業資料是物資管理最原始的憑證，做好材料賬是項目物資管理最基礎的工作，良好的內業資料有效的反映了材料管理水平的高低。項目剛進場時，現場材料人員就應該熟讀公司物資管理相關規章制度，執行公司所下達的相關表格，做到規範化、標準化，這樣便有利於內業工作的開展。物資管理人員在展開各項具體的物資業務前，應組織學習公司的各項物資管理的規章制度，做什麼，怎麼做都要了熟於心，在工作中嚴格執行公司制定的各

種表格，做到規範化、標準化，這樣有利於物資管理工作的順利由於的進行。

五、現場物資管理

現場物資管理緊密聯繫着物資進，出，存三大環節，是企業物資管理中的重要命脈，收料過程中，材料員應本着公平合理的原則，進行材料的計量驗收，注意量差的出現，遇到材料外觀質量嚴重不合格時，尤其要注意拒收。

六、材料的盤點和核算

材料盤點在每月月末進行，由物資設備部和財務部協同進行，對庫存材料進行現場盤點及賬面盤點，盤點完畢進行現場及賬務盤點的核對，並對盤點結果做出合理的分析。對材料進行盤點，以盤定耗，達到材料消耗的事中控制，對施工隊行節獎超罰，做到有理有據，項目材料只有在堅持永續盤點，按期核算的原則下，才能處於可控狀態，材料盤點是項目經營管理的需要，更是項目核算盈虧的基礎。

總之，物資管理工作沒有很大的技術性難題，作為物資管理人員無論在哪個崗位上，我們都要積極主動，勤學多問，膽大心細，我們做的就是繁複的工作，放眼在企業利益的基礎上，我們物資管理工作人員一定能無愧於國家，無愧於公司，更無愧於自己。